滩头镇人民政府2023年部门整体支出绩效

自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

滩头镇人民政府是基层国家行政机关，部门编制范围包括政府机关、财政所、综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心7个部门直属单位。滩头镇人民政府编制人数为142人，实际人数145人，下辖村（居）委会34个。

2023年重点工作有以下几点：一是抓乡村振兴；二是抓环境卫生整治，改善镇容镇貌；三是做好禁毒工作，加强社会综合治理；四是学生防溺水工作、利剑护蕾行动；五是完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出情况

2023年财政决算收入3960.43万元，财政决算支出3960.43万元，实现收支平衡。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出：3025.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

1、项目支出（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出全年共计935.11万元，其中财政资金935.11万元。

2、项目支出（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出主要用于工程建设、村级运转、村干部保险及基础设施建设等方面。其中维修工程支出7.78万元，建设投资公司资金支出68万元，烤房配套工程支出45.46万元，人居环境整治支出19.17万元，青龙桥人行道维修工程支出3万元，李家村社保专项支出5万元，抗旱救灾支出6万元，半雅田合作社资金支出5万元，村级运转支出728.7万元，村级基础设施建设支出47万元。

项目支出管理严格按照《滩头镇人民政府经费支出管理办法》以及《隆回县村级财务管理规程》执行。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；

因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费；

公务接待费5万元。

3.公务用车购置及运行费。

公务用车购置及运行费6万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出8万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资金经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，严格控制在年初预算之内。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在专项资金截留或滞留的情况；本年财政预算资金没有结余；财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对本单位资产进行了详细的盘点，做好资产管理系统，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

（三）社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

七、存在的问题

通过前述对我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

八、改进措施及有关建议

1、加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行分析和预警。

                                          滩头镇人民政府

                                           2024年5月21日

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李* 填报日期：2024.5.21 联系电话：137****8835 单位负责人签字：宁**

部门整体支出绩效自评表

填表人：李*  填报日期：2024.5.21   联系电话：137****8835   单位负责人签字：宁**