隆回县退役军人事务局2021年部门预算公开目录及说明

目 录

 
第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县退役军人事务局2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县退役军人事务局部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

    一、部门职能职责和机构设置
    (一) 部门职能职责
    退役军人事务局主要职能负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优抚抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
    （二）机构设置
机构设置有：办公室、规划财务股、移交安置股、就业创业股、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、退役军人服务中心、军休所。
    二、单位基本情况
    隆回县退役军人事务局单位编制人数31人，实际人数31人，（其中，在职31人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积1681.22平方米（含军休所）。
    三、部门收支概况及变化情况
    2021年部门预算编报范围包括退役军人事务局单位机关及军休所、光荣院等直属单位。
    （一）收入预算：2021年部门预算数988.7万元，同比上年增加73.1万元,增长0.7%，其中：公共财政拨款988.7万元。
    （二）支出预算：2021年部门预算数988.7万元，同比上年增加73.1万元,增长0.7%，其中：一般公共服务988.7万元。
    四、公共财政拨款支出预算
    2021年我单位公共财政拨款安排支出988.7万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2021年部门预算数为314.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2021年部门预算数为674万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
    五、2021年“三公”经费预算情况说明
    2021年我单位“三公”经费预算数为2.81万元，较2020年预算数减少2.5万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。公车改革，公务用车费减少2.5万元。
    六、其他有关情况说明               
    (一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年隆回县退役军人事务局单位运行经费财政的拨款预算50.06万元,比2020年决算执行数减少178.24万元，减少356.04%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
    (二)政府采购情况
    2021年隆回县退役军人事务局单位采购预算总额12.4万元。其中:政府采购电脑、档案柜、办公设备预算12.4万元。
    （三）国有资产占有使用情况   
    截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值3.6万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备2.5万元，办公家具1.1万元，房屋0平方米，价值0万元。 单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台
    （四）项目预算绩效情况
       涉军经费依规不予公开。
    （五）整体预算绩效情况
    2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额988.71万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款988.71万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元；按支出性质分：基本支出314.71万元、项目支出674万元。
    （六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
    七：相关的名称解释
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
     机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

      附件：2021年度隆回县退役军人事务局部门预算公开表格