隆回县委办公室2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分 隆回县委办公室2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县委办公室部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）负责安排县委领导的公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作，组织办理政协委员有关提案。

（五）及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

（六）负责全县党政系统密码通讯和管理工作，负责全县保密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

（七）负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。

（八）做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。

（九）负责县委大院安全保卫、综合治理工作，负责县委大院房地产（县人大、县政协办公楼除外）、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。

（十）负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

（十一）归口管理县档案局、县史志办，协同县人民政府办公室管理县信访局。

（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他工作事项。

二、单位基本情况

县委办公室设下列内设机构：秘书组、县委总值班室、政工组、行政组、法规室（加挂县委法规室牌子）、综合组（加挂财经工作组牌子）、信息组、督查室（加挂县委督查室牌子）、政策研究室（加挂深化改革组牌子）、保密机要室、外事组、对台和港澳组、党史和档案组、县绩效考核评估委员会办公室。

县委办编制人数43人，实际人数81人（其中，在职55人，离退休26人），遗属补助人数1人，小车编制数1台，实际0台，房屋面积16000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括县委办及县机关服务中心等两个单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数818.27万元，同比上年增加102.52万元,增长14.3%，增加原因：机构改革后，职能和人员同步增加。其中：公共财政拨款808.67万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入9.6万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数818.27万元，同比上年增加102.52万元,增长14.3%，其中：一般公共服务818.27万元。增加原因：机构改革后，职能和人员同步增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出818.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为621.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为196.76万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：台胞（台属）生活困难补助支出6万元，主要用于台胞（台属）生活困难补助等方面；台胞（台属）接待支出4万元，主要用于台胞（台属）回乡接待等方面；对台宣传支出2.5万元，主要用于对台政策的宣传等方面；电子公文专线支出30.06万元，主要用于电子公文系统专线的维保服务费及电子公文专线的租赁费；保安保洁支出31万元，主要用于保安保洁人员的工资、制服等方面；深改办支出45.6万元，主要用于全县深化改革工作经费；小康办支出16万元，主要用于全县小康工作经费；财经委工作经费20万元；信息保密调研信访等工作经费41.6万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费18万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费18万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加4万元，主要原因是：机构改革后原对台办的机构功能并入县委办，并专项安排了台胞（台属）接待支出4万元。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年县委办运行经费财政的拨款预算144.86万元，比2019年执行数减少1076.41万元，下降88.13%。下降的主要原因是专项经费和临时解决的经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年县委办采购预算总额3.6万元。其中:政府采购办公设备预算2.4万元；政府采购办公家具1.2万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值1286万元，其中：车辆 0辆，其他通用设备376万元，办公家具107万元，房屋16000平方米，价值803万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算拨款196.76万元；纳入绩效评价试点的项目9个，涉及一般公共预算拨款196.76万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目9 个，投资总额818.27万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)808.67万元、纳入预算管理的非税收入拨款9.6万元；按支出性质分：基本支出621.51万元、项目支出196.76万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算中，本单位没有政府性基金预算，特此说明。

    (七)一般性支出情况说明: 

     2020年本部门办公经费预算28.58万元，拟采购办公用品4次，确保单位公办正常运转;差旅费预算2.32万元,确保中心工作和扶贫下乡经费;其他交通补助经费预算38.8万元,用于本单位干部职工公务交通补贴的发放。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县委办部门预算公开表格