中共隆回县委办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 中共隆回县委办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共隆回县委办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责安排县委领导的公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作，组织办理政协委员有关提案。

（五）及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

（六）负责全县党政系统密码通讯和管理工作，负责全县保密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

（七）负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。

（八）做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。

（九）负责县委大院安全保卫、综合治理工作，负责县委大院房地产（县人大、县政协办公楼除外）、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。

（十）负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

（十一）归口管理县档案局、县史志办，协同县人民政府办公室管理县信访局。

（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共隆回县委办公室的内设机构包括：外事委办公室、财经委办公室、对台工作办公室、改革工作领导小组办公室、小康工作办公室、绩效考核办公室、机要（保密）局、秘书组、政研室、督查室、组织组、信息组、行政组。

（二）决算单位构成

县委办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：县委办本级以及县机关事务服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1879.09万元。与上年相比，减少236.1万元，减少11.16%，主要是因为小康工作及深化改革工作的专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1879.09万元，其中：财政拨款收入1879.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1879.09万元，其中：基本支出1065.72万元，占56.71%；项目支出813.37万元，占43.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支合计1879.09万元，与上年相比，减少236.1万元,减少11.06%，主要是因为小康工作及深化改革工作的专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1879.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少236.1万元，减少11.06%，主要是因为小康工作及深化改革工作的专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1879.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1854.63万元，占98.7%；卫生健康（类）支出10.33万元，占0.55%;农林水（类）支出14.13万元，占0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1066.71万元，支出决算数为1879.09万元，完成年初预算的176.16%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为703.96万元，支出决算为988.44万元，完成年初预算的140.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资津补贴、社保等提标及会议费的增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为111.47万元，支出决算为813.37万元，完成年初预算的729.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务车辆运行维护费、日常办公维护费、新冠防疫经费等增加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因：劳务费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全体干部职工及驻村工作队员的门诊医疗费用补贴。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚及乡村振兴的驻村队员工作经费的需要。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为251.28万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整至其他项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1065.72万元，其中：

人员经费961.2元，占基本支出的90.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.52万元，占基本支出的9.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出调整后预算为451.6万元，支出决算329.68万元（其中基本支出中列支40.82万元，项目支出中列支288.86万元），完成调整预算的73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位无因公出国项目。

公务接待费支出调整后预算为150万元，支出决算为104.31万元，完成调整预算的69.54%，决算数小于调整预算数的主要原因：一是严格接待标准；二是严格控制接待范围及流程。与上年相比减少14.69万元，减少12.34%,减少的主要原因：一是严格接待标准；二是严格控制接待范围及流程。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位未安排公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为301.6万元，支出决算为225.37万元，完成预算的74.72%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车的条件和流程。与上年相比减少54.63万元，减少19.51%,减少的主要原因是严格控制公务用车的条件和流程。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算104.31万元，占31.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算225.37万元，占68.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为104.31万元，全年共接待来访团组715个、来宾9910人次，主要是“云上花瑶”“早安隆回”推介发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为225.37万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费225.37万元，主要是公务车辆运行所需的维修费、油料费、保险（年检）费、过路（桥）费、司机差旅费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出104.52万元，比年初预算数减少6.95万元，降低6.23%。主要原因：一是严格控制差旅费开支二是严格各种办公费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费60万元，用于召开全县防疫工作会议、全县办公室主任会议、县乡村振兴会议，人数1847人，内容为全县新冠防疫、各单位办公室工作、乡村振兴工作；开支培训费0万元；2022年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.65万元。授予中小企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的60.53%，其中：授予小微企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的60.53%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆46辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用1车辆、执法执勤用6车辆、特种专业技术用0车辆、其他用车36辆，其他用车主要是全县各单位公务用车的保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年本单位支出的绩效目标按质按量按时完成，圆满实现了产出和良好效益。一年来，围绕本单位职责，做好事业工作规划，以各专项工作的预算资金如期到位为主导，各有关部门做好资产管理和开展业务工作，从严控制运行成本、提高管理效率和履职效能、社会效应、可持续发展能力，切实做到了服务对象满意、本单位形象良好，确保了本单位整体及核心业务的实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效考核在某种程度上存在着“重产出轻效率”、“重成果轻成本”的形式主义；二是机构和人员配备不齐，主要表现形式之一是懂账务的不懂绩效管理或懂绩效管理的却不懂财务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年中共隆回县委办公室部门决算报表