2023年度
中共隆回县委办部门决算公开目录及说明

目 录
第一部分  部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件

第一部分 部门（单位）概况
一、部门职责
一）负责安排县委领导的公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导交办的事项。
（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。
（三）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
（四）负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作，组织办理政协委员有关提案。
（五）及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。
（六）负责全县党政系统密码通讯和管理工作，负责全县保密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。
（七）负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。
（八）做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。
（九）负责县委大院安全保卫、综合治理工作，负责县委大院房地产（县人大、县政协办公楼除外）、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。
（十）负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。
（十一）归口管理县档案局、县史志办，协同县人民政府办公室管理县信访局。
（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共隆回县委办公室的内设机构包括：外事委办公室、财经委办公室、对台工作办公室、改革工作领导小组办公室、小康工作办公室、绩效考核办公室、机要（保密）局、秘书组、政研室、督查室、组织组、信息组、行政组
（二）决算单位构成。
     县委办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：县委办本级以及县机关事务服务中心。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1854.67万元。与上年相比，减少24.42万元，减少1.3%，主要是因为深化改革等专项业务工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1854.67万元，其中：财政拨款收入1854.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1854.67万元，其中：基本支出1225.61万元，占66.08%；项目支出629.06万元，占33.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2023年度财政拨款收、支总计1854.67万元，与上年相比，增减少24.42万元,减少1.3%，主要是因为深化改革等专项业务工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1854.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少24.42万元，减少1.3%，主要是因为深化改革等专项业务工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1854.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1802.87万元，占97.21%；社会保障和就业支出36.38万元，占1.96%;卫生健康支出7.42万元，占0.4%；农林水支出8万元，占0.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1492.25万元，支出决算数为1854.67万元，完成年初预算的124.29%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为93.34万元，支出决算为93.34万元，完成预算的100%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1152.65万元，支出决算为1152.65万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为246.26万元，支出决算为480.06万元，完成年初预算的194.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是县机关事务服务中心专项工作经费增加。
4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及机关机构事务（项）。
年初预算为0万元，调整预算为67.67万元，支出决算为67.67万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机要保密等专项工作经费增加。
5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是县委常委周转房安排经费增加。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是保安保洁工作等劳务派遣经费增加。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，调整预算为36.38万元，支出决算为36.38万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是两位退休干部的死亡抚恤金。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，调整预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是4位工作人员的大病报销费用。
9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为8万元，支出决算为8万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是4位常驻村工作人员的日常支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1854.67万元，其中：
人员经费968.84万元，占基本支出的52.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗补助等。
公用经费885.83万元，占基本支出的47.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为367.03万元，支出决算为367.03万元，完成预算的100%，与上年相比增加37.35万元，增长11.33%,增长的主要原因是公务用车购置费增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为29.52万元，支出决算为29.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少74.79万元，减少71.7%,减少的主要原因是严格控制公务接待的标准和规模。
公务用车购置费支出预算为98.52万元，支出决算为98.52万元，完成预算的100%，与上年相比增加98.52万元，增长100%,增长的主要原因是有一批公务用车需要轮换。
公务用车运行维护费支出预算为238.99万元，支出决算为238.99万元，完成预算的100%，与上年相比减少62.61万元，减少20.76%,减少的主要原因是严格控制公务用车的准入门槛和公务用车的正常保养与维修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.52万元，占8.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算337.51万元，占91.96%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为29.52万元，全年共接待来访团组220个、来宾2685人次，主要是全市的旅游发展大会、虎形山旅游开发调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为337.51万元，其中：公务用车购置费98.52万元，县机关事务服务中心更新公务用车6辆。公务用车运行维护费238.99万元，主要是支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出885.84万元，比年初预算数增加81.2万元，增长10.09%。主要原因是劳务派遣费及机要保密专项业务费的增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2.4万元，用于召开全县办公室主任会议，人数230人，内容为全县各单位的办公室主任及分管领导参加的办公室工作要点安排及培训；开支培训费3.52万元，用于开展保密人员及办公室主任培训，人数102人，内容为保密业务和办公室业务；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.56万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的32.13%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.11%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要是满足全县各单位的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年本单位支出的绩效目标按质按量按时完成，圆满实现了产出和良好效益。一年来，围绕本单位职责，做好事业工作规划，以各专项工作的预算资金如期到位为主导，各有关部门做好资产管理和开展业务工作，从严控制运行成本、提高管理效率和履职效能、社会效应、可持续发展能力，切实做到了服务对象满意、本单位形象良好，确保了本单位整体及核心业务的实施效果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况，圆满完成了以下各方面的工作：
1.编制县委领导的公务活动月计划；2.负责县委会议的准备和组织协调；3.围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供建议、预案和依据；4.负责文书处理工作；5.负责档案管理和开发利用工作；6.负责重大方针政策、重要工作部署和领导同志的重要批示的贯彻落实情况的督查检查工作；6.组织办理政协委员有关提案；7.及时准确全面地向县委及上级党组织报送信息；8.负责党政系统的密码通讯和管理工作；9.负责全县保密工作的规划指导和监管工作；10.负责党办系统自动化建设的规划与指导；11.负责市以上领导的接待服务工作；12.负责县委大院的治保卫生等后勤保障工作；13.负责中共中央国务院对台方针政策的贯彻落实；14.负责县小康及深化改革工作；15.归口管理县档案馆和县史志办，协同县政府办管理信访工作。
（三）存在的问题及原因分析
一是绩效考核在某种程度上存在着“重产出轻效率”、“重成果轻成本”的形式主义；二是机构和人员配备不齐，主要表现形式之一是懂账务的不懂绩效管理或懂绩效管理的却不懂财务。

第四部分 名词解释
    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
    福利费：反映单位按规定提取的福利费。
    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

附件1.2023年中共隆回县委办部门决算公开表决算公开表格
附件2.2023年度中共隆回县委办部门整体支出绩效自评报告