隆回县委党校2017年部门预算及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责和机构设置

培训轮训全县科级领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（居、社区）党组织负责人、村（居、社区）主任等，培养基层理论干部；培训乡镇、县直机关及“两新”组织入党积极分子；配合县直机关及相关单位举办各类业务培训班；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对中国特色社会主义建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；为省市县相关部门驻校办班做好服务工作；完成县委县政府交办的其他任务。内设办公室、教研室和后勤室。

二、单位基本情况

隆回县委党校编制人数为18人，实际人数33人，其中在职20人，离退休13人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积11000平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初部门预算收入数257.16万元，其中，基本支出公共财政拨款(减抵支收入5万元后)187.16万元，专项资金拨款70万元，包含干部进修、图书费、教学设备、校园维护和科干班、中青班培训费资料费住宿费等项目。

（二）支出预算，2016年年初预算数257.16万元，其中，一般公共服务18.44万元（减抵支收入后），教师进修及干部教育（含基本工资、津贴补贴和奖金等）等155.11万元，遗属补助0.51万元，社会保障缴费13.10万元，专项商品和服务支出70万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出257.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为187.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、公务员奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费，还有社会保障缴费、回民补助、医疗补助、遗属补助及住房公积金等。

（二）项目支出：2017年年初预算数为70.00万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，这70万元主要用于教师及干部进修、图书购置、教学设备购置及安装、校园维护，以及科干班、中青班的培训、资料购买及住宿开支，等等，其实也可以看作党校职能发挥的正常基本支出。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费9万元，其中因公出国（境）0元，公务接待费60000元，公务用车费30000元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少0.61万元，主要原因是：（1）认真贯彻中央八项规定精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，从严控制公款消费；（2）已经车改，党校未配车，如有必要用车，租车即可；（3）招待方面更加严格，杜绝烟酒。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算2571567元，比2016年预算减少526029元，负增长7.10%。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值13848553.99元，其中：车辆1辆，价值270000元，其他通用设备2000000元，办公家具1500000元，房屋11000平方米，价值10078553.99元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县委党校2017年部门预算表