一、部门职能职责和机构设置

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格有序培训轮训全县科级领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（居、社区）党组织负责人、村（居、社区）主任等，培养基层理论干部；培训乡镇、县直机关及“两新”组织发展对象；配合县直机关及相关单位举办各类业务培训班；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对新时代中国特色社会主义建设的重大理论及现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；为省市县相关部门驻校办班做好服务工作；完成县委县政府交办的其他任务。内设办公室、教研科、教务科和后勤科。

二、单位基本情况

隆回县委党校编制人数为26人，实际人数31人，其中在职18人，离退休13人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积11000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围仅包括隆回县委党校机关，没有下属单位。

（一）收入预算，2018年年初部门预算收入数297.22万元，其中，基本支出公共财政拨款(减抵支收入5万元后)227.22万元，专项资金拨款70万元，包含干部进修、图书费、教学设备、校园维护和科干班、中青班培训费资料费住宿费等项目。

（二）支出预算，2018年年初预算数297.22万元，其中，一般公共服务34.43万元（减抵支收入后），教师进修及干部教育（含基本工资、津贴补贴和奖金等）等133.37万元，遗属补助0.51万元，社会保障缴费和住房公积金等58.91万元，专项商品和服务支出70万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出297.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为227.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费，还有社会保障缴费、回民补助、医疗补助、遗属补助及住房公积金等支出。

（二）项目支出：根据县委文件2018年项目支出财政应预算拨款100万元，目前，2018年年初预算数为70.00万元（已拨款到位），是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，这70万元主要用于教师及干部进修、图书购置、教学设备购置及安装、校园（房屋）维护、水电维修，以及公务员班、科干班、中青班等主体班的培训、资料购买及住宿开支，等等，其实也可以看作党校职能发挥的正常基本支出。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费4.5万元，其中因公出国（境）0元，公务接待费3.5万元，公务用车费1万元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，主要是因公租车、打车、乘车乘船等），比2016年执行数大幅度减少，在2017年度基础上不能增长、只能减少，减少0.5万元，主要原因是：（1）全面深入贯彻落实党的十九大精神，认真执行中央八项规定，从严控制公款消费；（2）已经车改，党校未配车，如有必要用车，租车、坐车即可；（3）招待方面更加严格，大幅度减少餐饮招待，杜绝烟酒。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位运行经费财政的拨款预算2972203元，比2017年预算增加400636元，负增长15.58%。

(二)政府采购情况

2018年我单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，隆回县委党校校固定资产账面价值13554899.79元，其中：其他通用设备2000000元，办公家具等1044784.18元，房屋11000平方米，价值10510115.61元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县委党校2018年部门预算公开表