目  录

     第一部分  部门概况

     一、部门职能职责和机构设置

     二、单位基本情况

     第二部分  隆回县党校2018年部门决算情况说明

     三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

     四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

     五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

     六、“三公”经费决算情况

     七、政府性基金决算

     八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

     第三部分  名词解释

     第四部分   附件

     2018年度隆回县党校部门决算公开表格

     一、收入支出决算表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、政府采购情况表

第一部分

部门概况 

一、部门职能职责和机构设置

县委党校主要培训轮训全县科级领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（居、社区）党组织负责人、村（居、社区）主任等，培养基层理论干部；培训乡镇、县直机关及“两新”组织入党积极分子；配合县直机关及相关单位举办各类业务培训班；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对全面建成小康社会的重大理论问题和现实问题，开展习近平新时代中国特色社会主义思想的理论宣传，开展党的路线、方针、政策教育；开展形式多样的干部继续教育和培训；为省市县相关部门联系办班做好服务工作；完成县委县政府交办的其他任务。内设办公室、教研科、后勤科、教务科，没有下属二级单位或机构。

二、单位基本情况

中共隆回县委员会党校编制人数为18人，实际人数31人（其中，在职18人，离退休13人），遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积13182平方米，固定资产1375.98万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情

2018年部门决算编报范围包括中共隆回县委员会党校机关

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入451.59万元，比上年减少23.01%。总支出451.59万元，比上年减少11.35%。

（二）收入决算情况：2018年收入451.59万元，其中：一般公共预算拨款收入418.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转33.58万元。与2017年减少124.95万元。减少原因主要是2017年有上年度结转结余资金200万元。

（三）支出决算情况：2018年支出451.59万元，其中:一般公共服务13万元，教育437.09万元，医疗卫生与计划生育1.5万元。与2017年减少57.79万元。减少原因主要是项目支出减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入451.59万元，比上年减少23.01%，一般公共预算财政拨款收入418.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转33.58万元。财政拨款总支出451.59万元，比上年减少11.35%，一般公共预算财政拨款支出451.59万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入418.01万元，比上年减少23.01%。财政拨款支出451.59万元，比上年减少11.35%。

（二）2018年财政拨款收入418.01万元。其中：一般公共预算拨款收入418.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2017年减少124.95万元。减少原因主要是2017年有上年度结转资金200万元。

（三）2018年财政拨款支出451.59万元。基本支出： 441.59万元。其中：工资福利支出188.31万元,商品和福利支出228.63万元,对个人和家庭补助支出4.16万元，其他资本性支出20.49万元。项目支出：10万元，主要用于纪检办案专案组住宿费用等。 与2017年减少57.79万元。减少原因主要是项目支出减少。 

六、“三公”经费决算情况  

2018年“三公”经费预算数为1万元，决算数为0.56万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为1万元，决算数为0.56万元，公务接待6批50人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少3.34万元，中共隆回县委员会党校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

中共隆回县委员会党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一)机关（事业）运行经费决算安排使用情况 

2018年中共隆回县委员会党校机关（事业）运行经费财政拨款决算支出228.63万元，比2017年决算增加109.21万元，增加主要原因是落实县委关于干部教育工作精神，党员干部教育等主体班班次增多，培训费、维修费和其他费用增加。

(二)政府采购情况 

2018年中共隆回县委员会党校政府采购总额20.49万元，其中:货物20.49万元，服务和工程采购0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1375.98万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备369.89万元，办公家具2.97万元，图书、档案18.48万元，专用设备及其他92.12万元，房屋13182平方米，价值892.52万元。

  中共隆回县委员会党校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良好。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分

附件

 附件：隆回县委党校2018年决算公开表格