隆回县文化旅游广电体育局部门

整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本概况

（一）部门基本情况

1、机构设置情况、人员编制情况。隆回县文化旅游广电体育局为一级预算单位，本局共10个内设机构，分别为办公室、政工股、文化艺术股、行政审批服务股（法制股）、体育股、广播电影电视股、规划财务股、产业发展股、旅游开发股、文化遗产股。管理县全民健身服务中心、县文化市场综合执法大队、县非物质文化遗产保护中心、县文化馆、县魏源图书馆、县文化服务中心、县魏源故居服务中心、县考古研究和文物保护中心等8个二级机构单位。经县委编办核定行政编制14名，机关工勤人员编制1名，二级机构100名,局本级及所属二级单位2024年编制人数115人，实际人数225人（其中在职141人，离退休84人），遗属补助人数11人，小车实际1台，房屋面积19712平方米。

2、主要职能职责

（1）贯彻实施国家文化旅游广电体育文物工作的政策法规。

（2）统筹全县文化旅游广电体育文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游广电体育文物领域的体制机制改革。

（3）指导、协调、推动文化旅游广电体育文物领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施，推进文化旅游广电体育文物融合发展。

（4）按权限负责文化旅游广电体育文物领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（5）指导、推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

（6）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（7）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理全县图书馆（室）、文化馆（站）、美术馆事业和基层文化建设。负责组织实施全县全民阅读推广活动;负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。指导、监督管理非公有文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

（8）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设。

（9）指导全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（10）管理全县文物、博物馆事业；指导、监督管理全县文物的保护、管理、利用；审核县级文物保护单位，登记并公布尚未核定为文物保护单位的不可移动文物；申报市级、省级和全国重点文物保护单位。

（11）负责文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核各级别文化遗产申报，协同有关部门对各级别自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

（12）制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（13）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管;负责对从事演艺活动的民办机构进行监管;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;负责对网络游戏服务进行监管。

（14）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（15）组织实施广播电视重大公益活动，指导、监管广播电视重点基础设施建设。

（16）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（17）监督管理、审核广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（18）指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（19）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（20）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（21）统筹规划研究和平衡全县体育竞赛、全县竞技运动项目设置重点布局。

（22）指导和推进青少年体育工作，负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。

（23）指导管理全县竞技体育训练、竞赛、运动队伍建设。

（24）组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，组织开展反兴奋剂工作。

（25）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、旅游、广电、体育、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。管理县文化市场综合执法大队。

（26）指导全县文化旅游广电体育文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游广电体育文物对外及对港澳台交流活动。

（27）指导全县文化旅游广电体育文物职业教育及行业社团工作,制定全县文化旅游广电体育文物工作队伍建设、人才培养、教育培训规划并组织实施。

（28）完成县委、县政府交办的其他任务。

3、2024年的重点工作。

（1）4月份圆满完成魏源诞辰230周年纪念系列活动，魏源故居景区全面提质升级，魏光焘故居完成保护修缮与陈展并对外开放，硬化二魏故居景区部分连接线。

（2）文化馆创作的少儿小组唱《一百只蜜蜂飞过街》、舞蹈《旺格嗯》分别获得第八届湖南艺术节最佳作品奖、优秀作品奖，《早安隆回文旅融合新品牌》获得本届艺术节项目类“三湘群星奖”。

（3）在隆回县向家村成功举办了2024年“侨心杯”全国少年足球邀请赛和湖南省“湘村相见湖南乡村文旅活动”。

（4）我县虎形山瑶族乡草原村成功入选第六批湖南省乡村旅游重点村。同时，白水洞村民宿聚集区等共4个项目入选了2024年湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录名单。向家村推荐到文旅部参加全国乡村旅游重点村评选。

（5）8月份举办了花瑶“讨僚皈”暨“华夏瑶服出行”非遗音乐会。9月14日至18日，隆回县非遗代表团携带滩头木版年画、花瑶呜哇山歌、花瑶挑花、七江炭花舞等非遗项目，在安徽省黄山市休宁县开展了连续4天的非遗展示展演活动。花瑶呜哇山歌在央视《非遗里的中国2024年度非遗盛典》播出。炭花舞等非遗项目多次荣登央视，2025年春节炭花舞在雄安参演全国非遗春晚。

（6）10月24日，我县非物质文化遗产保护中心被文化和旅游部授予“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”称号，荣获我国非遗保护工作最高荣誉。

（7）2024年共举办320场次“四季村晚”，68个村举办春节村晚，以举办“四季村晚”为抓手，推进了乡村文化振兴，乡村建设、城乡文旅融合、组织振兴和人才振兴。同时，在沐仙湖文化产业园成功承办“早安隆回 湘见村晚”—2025年邵阳市我们的节日“春节”村晚示范展示活动。

（8）体育工作成绩突出：2024年湖南省中国式摔跤大众赛成年组和少儿组团体总分第一名、2024年湖南省第十五届全民健身节暨湖南省健美健身职业联赛（衡阳站、邵阳站）团体冠军、邵阳市第二届梅山跤术争霸赛团体总分第一名、2024年邵阳市首届健身气功交流赛团体一等奖等。

4、绩效目标设定情况

（二）部门整体支出情况

我局2024年整体支出4455.3万元，

其中基本支出2026.87万元。1、人员经费支出1808.27万元。人员经费主要用于在职人员工资、津贴补贴奖金、绩效工资、养老医保公积金缴费、在职退休人员医疗补助、抚恤金、生活补助等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。2、公用经费支出218.6万元，公用经费主要用于为保障基本运行而发生的水费、电费、物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、会议培训费、维修费、租赁费、差旅费、福利费、工会费、委托业务费、劳务费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

项目支出2428.43万元。项目支出主要用于单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括文化旅游事业发展、公共文化服务体系建设、群众体育事业建设、文物保护修缮和非遗传承、无线广播电视等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出部门决算数为2026.87万元，其中：工资福利支出1710.8万元、一般商品和服务支出210.39万元、对个人和家庭补助97.47万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出部门决算数为2428.43万元，其中：一般行政管理事务项目资金2.49万元；文化活动、创作与保护项目资金61.52万元；其他文化和旅游项目资金384.30万元；旅游宣传项目资金426万元；文物保护及维护项目资金904.43万元；群众体育项目资金7.55万元；其他文化旅游体育与传媒项目资金460.25万元；乡村振兴项目资金30.66万元；体育事业彩票公益金151.23万元。2024年县财政为我局安排用于支持全县文化事业及文化产业发展的专项资金160万元，具体包括统筹全县公共文化服务体系建设；全县公共文化事业产业及文化扶贫；全县旅游产业发展；全县文化旅游市场安全执法及安全生产；全县文物保护利用和非物质文化遗产保护；全县文化馆、图书馆、魏源故居、文化服务中心的免费开放工作。

（三）“三公”经费情况

1、因公出国（境）费用：无

2、公务接待费：公务接待费2.06万元

3、公务用车购置及运行维护费8.29万元（公务用车运行维护费8.29万元，公务用车购置费 0 元）。

三、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度我单位政府性基金年初预算数151.23万元。2024年度政府性基金支出决算数151.23万元

四、国有资本经营预算收支情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算收支情况

2024年度本单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

2024年本单位整体绩效目标完成情况良好,取得良好的经济效益和社会效益，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（一）旅游工作

旅游发展思路与成效并现。在我县确定的发展战略“农业富县、工业强县、生态秀县、教育兴县”中，文旅是“生态秀县”的重头戏，明确“弘魏源智、打花瑶牌、掘滩头宝、亮向家村、建美丽城”作为文旅发展思路。文旅融合不断深化，草原村成功创建省级乡村旅游重点村，“侨心杯”全国少年足球邀请赛和湖南省“湘村相见湖南乡村文旅活动”第一期均在向家村举行。花瑶挑花非遗精品首饰、金银花婴儿洗护套装荣获2024中国特色旅游商品大赛银奖。2024年，隆回县接待游客960.0464万人次，旅游收入107.9867亿，分别同比增长18.05%、19.63%。

（二）公共文化服务

公共文化基础与品牌并进。隆回村晚成为群众文化、公共文化服务、文艺创作、文化品牌和新时代文明实践的共同载体，年初下发指导文件，实施激励机制，我县全年举办“四季村晚” 200余场，品牌效应日益凸显，六都寨镇张家铺“村晚”连续三年被文旅部确定为全国“冬季村晚”示范展示点。参加第八届湖南艺术节成绩突出，花瑶舞蹈《旺格嗯》（我喜欢你）、少儿节目《一百只蜜蜂飞过街》分别获得优秀作品奖和最佳作品奖，“早安隆回”文旅融合新品牌获得项目类“三湘群星奖”。案例《“早安隆回”擦亮文旅融合新品牌》被评为全省“四个一批”优秀案例。民营剧团成长与绩效明显，承担并完成“送戏下乡”演出任务270余场。

（三）非遗保护

文化遗产保护与利用并重。2024年，魏源诞辰230周年纪念活动圆满完成。邹汉勋故居完成了修缮，邹氏與地世家旧居周边环境整治有力有效。隆回县代表邵阳列为湖南省第四次全国文物普查示范县，文物普查工作进度排在全省前列。出台《隆回县非物质文化遗产保护管理办法》；花瑶呜哇山歌在央视《非遗里的中国2024年度非遗盛典》播出；与湖南省美术馆在长沙联合举办了“年文化的生活画卷——湖南滩头木版年画展”，虎形山亲云街评定为省级示范性非遗街区；炭花舞等非遗项目火爆出圈，多次荣登央视，2025年春节亮相央视非遗晚会。《隆回县创新发展“非遗+”探索文旅融合高质量发展》被评为全省文化和旅游系统改革创新优秀案例。

（三）体育工作

不断加大对体育场地设施的投入，新建桃花坪小水塘村、山界乡落马井村、西洋江镇苏河村等16处体育场地；为虎形山毛坳村、荷田乡九佳村、桃花坪街道兴旺社区等27个村（社区）配置室外体育健身器材；推进“国球进社区、国球进公园”活动，为23个社区（公园）配置室外乒乓球桌47张。

2024年湖南省中国式摔跤大众赛成年组和少儿组团体总分第一名、2024年湖南省第十五届全民健身节暨湖南省健美健身职业联赛（衡阳站、邵阳站）团体冠军、邵阳市第二届梅山跤术争霸赛团体总分第一名、2024年邵阳市首届健身气功交流赛团体一等奖等。

（四）文物保护

完成第六批县级文物保护单位标志碑和说明词到各保护单位的配送并督促及时安装、验收，为全国第四次文物普查田野数据采集打下了基础。完成了湘黔古道遗址（隆回段）、隆回廊桥群（湖桥、青龙桥、仙磴桥、石杨桥）、邹代钧墓 、张家山战壕与红军烈士墓等4处11个点的市县保，申报第十二批省级文物保护的相关工作，目前已全部通过专家评审。完成了省级文物保护单位魏午庄故居、邹汉勋故居、谭人凤故居等省级文物保护单位的“四有”档案的整理、完善；并完成了省级文物保护单位魏午庄故居、邹汉勋故居、谭人凤故居、袁吉六墓、鸭田战斗旧址群（红二军团鸭田战斗指挥所旧址、红二、六军团长征司令部朝阳铺旧址、老鹰坡红军长征路、阳垠山红军墓）五处申报国保前期准备工作。完成红二军团鸭田战斗指挥所布展设计所需的各种数据测量及拍摄图片，按照上级要求按时、高质量完成综治、信访、乡村振兴、创文创卫等中心工作。

（五）文化执法

今年以来，结合“安全生产三年行动专项整治”活动、开展了“敲门行动”、安全生产领域“打非治违”三年行动、文旅广体行业消防安全集中除患攻坚大整治行动、“春节”“两会”期间文旅广体领域安全生产大检查行动、岁末年初安全生产大检查行动、开展2024年“安全生产月”活动、开展2024年“消防安全月”活动、文旅广体系统2024年安全宣传“五进”和“幸福敲门、安全到家”活动、开展“五一”劳动节前文旅广体领域安全生产大检查、开展了“隆回县文旅领域综合整治百日行动”、开展“中秋、国庆节”假期间安全防范工作检查，通过专项整治收到了较好的效果。全年共开展执法检查860次，覆盖了娱乐场所、互联网上网服务营业场所、出版物市场、演出市场等领域。对46家违规经营单位依法进行了处理，有效规范了市场经营行为。在娱乐场所检查中，重点整治了超时营业、接纳未成年人等问题；在互联网上网服务营业场所，严厉打击了未实名登记上网人员等违法行为，确保网络文化环境健康。共办理文化市场违法案件41起，其中较大的案件1起。案件类型涵盖了侵权盗版出版物、违反安全生产法、违规接纳未成年人等。通过与公安、市场监管等部门的联合检查办案，提高了执法效率和打击力度，形成了执法合力。

七、存在的问题

（一）预算编制与执行不精准。部门预算编制缺乏科学测算，项目支出明细不够细化，导致预算与实际执行差异较大。绩效目标不够具体明确，指标量化程度低，难以有效衡量资金效益。

（二）绩效目标与部门效益未达预期，部分项目因进度滞后或调整程序不规范影响成效。

（三）资金使用效益不高，部分项目因缺乏跟踪机制导致资金使用效率低。

  八、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

（三）加强对财务人员和财务主管领导的业务培训。提高业务能力和水平，提高财务人员待遇，实行财务人员专岗专职，杜绝财务人员身兼数职情况。

附件： 隆回县文旅局部门整体支出绩效评价基础数据表2024

附件： 2024部门整体支出绩效自评表