目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县文化市场综合行政执法大队职能职责：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广播电影电视、新闻出版和版权管理的方针、政策、法律、法规；拟订全县文化市场行政综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责对全县文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权；负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为；承办行政复议的相关工作。

（三)组织开展有关文化、广播电影电视、新闻出版市场管理的法律、法规宣传教育活动。

(四）负责查处互联网上网服务营业场所、电子游戏游艺场所、演出和歌舞厅娱乐场所等违法经营活动。

（五）负责查处美术品销售和违禁出版物、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络文化出版发行、计算机软件等在出版、印刷、发行等活动中的违法行为；负责查处信息网络传播中的违法行为。

（六）负责查处非法设立的广播电视机构、非法安装和使用的卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目和未经行政许可擅自安装IPTV等行为；负责查处计算机软件经营和使用过程中和违法违规行为；负责查处广播电影电视制作播出和经营中的违法行为。

（七）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类经营许可证的行政处罚。

（八）负责受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作，负责查处职权范围内的各类著作权侵权盗版行为。

（九）参与组织全县性文化市场综合治理整顿专项行动，查处跨区域重大案件。

（十）承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，负责全县“扫黄打非”相关协调和执法工作。

（十一）负责查处新闻媒体从业人员的违规行为。

（十二）承担交办的违反文物、非物质文化遗产保护管理秩序等行为的查处工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 4 个，所属单位 0 个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算270.57万元，其中，一般公共预算拨款270.57万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年预算增加9.03万元，主要原因有：工资的正常增长。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算270.57万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全  0万元，教育0 万元，科学技术   0万元。支出较去年预算增加9.03 万元，主要原因是工资的正常增长。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为270.57万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占  0  %；公共安全支出 0万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出270.53，占100%。具体安排情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）2022年预算数为270.57万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为255.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  支出15万元，主要用于文化市场执法工作专项经费支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出  0 万元，占  0  %。

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费预算数为35.27  万元，比上年预算减少20  万元，下降36.19%，主要原因是严格控制运行经费，厉行节俭。公车补贴纳入人员经费预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 6  万元，其中，公务接待费2.4 万元，公务用车购置及运行费3.6   万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2022年预算减少1.1万元，主要原因是按照中央、省和县委政府规定，厉行节约，减少公务接待。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开 0 会议，人数 0人 ；培训费预算 1.7 万元，拟开展3-5培训，人数30-40人，内容为开展文化市场综合行政执法培训及业务技能培训及党建知识培训 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车1  辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为270.57 万元，其中，基本支出255.57万元，项目支出 15万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：145001__隆回县文化市场综合执法大队部门预算公开表