一、部门职能职责和机构设置

隆回县万和实验学校前身为湖南隆回万和实验学校，系湖南隆回万和置业有限公司创办的一所私立学校，2009年元月隆回县人民政府整体收购转为公立，其主要职能是实施基础学历教育，促进基础教育发展。现有幼儿园、小学部、初中部、高中部一园三部。

二、单位基本情况

2016年上学期有教学班级111个（其中幼儿园15个，小学52个，初中25个，高中部19个）；在校学生7618人（其中幼儿园600人，小学4066人，初中1631人，高中1321人）；现有在编教师296人，在职293人；另有幼儿园幼师、保安、水电工、保洁员等临时工62人；享受特级教师津贴1人，享受伤残补助人员6人，享受遗属困难补助人员2人。学校建筑面积87100平方米；公用小车一台，依维柯一台。

三、部门预算收支概况

2016年部门预算编报范围包括一园三部的全部经费收入支出。本年预算收入2025.44万元；其中：公共财政拨款1684.11万元，事业收入200万元（幼儿园保教保育费），上年结转141.33万元（其中预算内26.41万元）。

2016年预算总计支出2025.44万元。按功能分类：其中幼儿园教育预算支出200万元，小学教育预算支出884.53万元，初中教育预算支出435.91万元，高中教育预算支出502.8万元，社会保障和就业支出预算2.19万元；按经济分类：其中工资福利支出1544.85万元，占全年预算支出的76.27%，一般商品服务支出162.49万元，占全年预算支出的8%，对个人和家庭的补助支出（遗属生活困难补助）0.98万元，社会保障和就业（伤残补助）支出2.19万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年财政预算拨款1684.11万元，2015年度结转26.41万元，总计1710.52万元。支出按功能分类，其中小学教育支出769.61万元，初中教育支出435.92万元，高中教育支出502.80万元，伤残补助支出2.19万元。支出按经济科目分类，工资福利支出1544.85万元，商品和服务支出162.49万元，对个人和家庭的补助支出3.18元（遗属生活困难补助和伤残人员补助）。

五、2016年“三公”经费预算说明

2016年我单位“三公”经费预算支出15.00万元。

1、根据2015年单位公务接待开支情况来看，学生球队训练及比赛开餐、高考、学考、中考，高一军训工作人员盒饭等是不可避免的正常开支。但在外来接待方面会进一步控制，减少部分费用。

2、我单位现有公务用车2辆，其中小车一辆，依维柯商务用车1辆，都系学校改制时由万和置业有限公司移交而来。

2015年度公务用车运行维护支出2.5万元，2016年预算按照2015年的决算支出数预算，力求在2015年的基础上有所减少。

2016年隆回县万和实验学校预算表