目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县万和实验学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县万和实验学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分   部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县万和实验学校坐落在隆回县城东的万和经济技术开发区，是一所从幼儿园到高中的综合性全日制公办学校；其主要职能是开展幼儿教育，健体启智，培养良好习惯；实施基础学历教育，促进基础教育发展，立德树人，培养合格人才。现有幼儿园、小学部、初中部、高中部一园三部。本决算数据无下属二级单位或机构。

二、单位基本情况

编制人数为329人，实际人数329人，其中在职329人，离退休4人，遗属补助人数3人；小车编制数1台，实际1台；房屋面积87100平方米，固定资产12167万元。

  第二部分   部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括隆回县万和实验学校本级。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入4527.83万元，比上年减少5.62%，减少原因：结转结余资金减少；项目收入减少；教师养老保险县集中支付未纳入收入决算。总支出3806.11万元，比上年减少10.68%，减少原因：项目支出减少；教师养老保险县集中支付未纳入支出决算。

（二）收入决算情况：2018年收入4527.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3991.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初结转结余536.27万元，与2017年减少269.79万元。减少原因是：结转结余资金减少；项目收入减少；教师养老保险县集中支付未纳入收入决算。

（三）支出决算情况：2018年支出3806.11万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3806.11万元，与2017年减少455.24万元。减少原因是：项目支出减少；教师养老保险县集中支付未纳入支出决算。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入3991.55万元，比上年减少5.4%，一般公共预算财政拨款收入3991.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。财政拨款总支出3806.11万元，比上年减少10.6%，一般公共预算财政拨款支出3806.11万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3991.55万元。比上年减少5.4%。财政拨款支出3806.11万元，比上年减少10.6%。

（二）2018年财政拨款收入3991.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3991.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减少203.08万元。减少原因是：；项目收入减少；教师养老保险县集中支付未纳入收入决算。

（三）2018年财政拨款支出3806.11万元。基本支出： 3806.11万元，其中：工资福利支出2635.84万元,商品和福利支出880.3万元,对个人和家庭补助支出263.05万元。项目支出：26.9万元。比2017年减少176.18万元。减少原因; 项目支出减少；教师养老保险县集中支付未纳入支出决算。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为6.92万元，决算数为6.92万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为1.05万元，决算数为1.05万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为3万元，决算数为1.05万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为5.87万元，决算数为5.87万元，公务接待360批2300人次。

““三公”经费减少情况说明：

2018年“三公”经费决算比2017年减少2.28万元，我校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年我单位机关运行经费财政拨款决算支出880.31万元，比2017年决算增加347.37万元，增加原因：专用材料费和工会经费支出增加。

 (二)政府采购情况

2018年我单位政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值121670871元，其中：车辆1辆，价值31500元，其他通用设备1749000元，办公家具879000元，房屋86700平方米，价值106654000元。

我单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分    名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分   附件

附件：隆回县万和实验学校2018年决算