隆回县五里公路超限检测站2018年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

(一) 主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；

2、制定公路超限检测站的各项管理制度；

3、依法对在隆回县境内公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；

4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；

5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；

6、管理、维护本站的设施、设备和信息系统；

7、法律、法规规定的其他职责；

8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，隆回县五里公路超限检测站内分别设立党政综合办公室、财务审计股、法规综治股、安全机务股、监察室和5个中队（即4个外勤执法中队和1个机动中队）。

二、单位基本情况

隆回县五里公路超限检测站编制人数为40人，实际人数40人，其中在职40人，离退休0人。小车编制数1台，实际7台。遗属补助人数0人，房屋面积2421平方米，固定资产账面价值521.29万元。

三、部门收支概况及变化情况

(一) 收入预算，2018年年初预算数468.49万元，同比上年增加59.58万元,增长14.57%;其中，公共财政拨款385.99万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入82.5万元。

(二) 支出预算，2018年年初预算数468.49万元，同比上年增加59.58元,增长14.57%;其中，工资福利388.91万元，一般公共服务78.22万元，对个人和家庭的补助1.37万元，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出468.49万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2018年年初预算数为468.49万元，工资福利支出388.91万元，办公日常公用支出78.22万元，对个人和家庭的补助支出1.37万元。

(二) 项目支出： 2018年年初预算数为0元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费35万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费5万元、公务用车费30万元（公务用车运行维护费30万元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少3.9万元，主要原因是：1、降低行政成本，厉行勤俭节约；2、规范公务用车节约用油。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年隆回县五里公路超限检测站运行经费财政的拨款预算78.22万元，比2017年预算减少10.52万元，下降13.45%。

(二) 政府采购情况

2018年隆回县五里公路超限检测站采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元；政府采购预算0元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值521.29万元，其中：车辆7辆，价值154.06万元，其他通用设备269.01万元，办公家具4.35万元，房屋2421平方米，价值93.88万元。

(四) 项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五) 政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

”三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县五里公路超限检测站2018年部门预算公开