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隆回县五里公路超限检测站2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县五里公路超限检测站2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00016 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 邵阳市隆回五里超限检测站
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久
隆回县五里公路超限检测站2021年部门预算公开目录及说明 
目录
  
第一部分部门概况  
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分隆回县五里公路超限检测站2021年部门预算情况说明  
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
第三部分名词解释  
七、相关名称解释
第四部分附件  
隆回县五里公路超限检测站部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支




一、部门职能职责和机构设置 
 (一) 主要职能
 1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策,制定本站的各项管理制度。
 2、依法对在隆回县境内公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施。
 3、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息。
 4、管理、维护本站的设施、设备和信息系统。
 5、法律、法规规定的其他职责。
 (二) 机构设置
我站内设党政综合办公室、财务审计股、法规综治股、安全机务股和 4个中队(即4个外勤执法中队)。
 2021年部门预算编报范围是指隆回县五里公路超限检测站。
二、单位基本情况 
隆回县五里公路超限检测站编制人数 40人,实际人数39人(其中,在职 38人,离退休1人),遗属补助人数0人,小车编制数1台,实际7台,房屋面积2421平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明 
(一)收入预算: 2021年年初部门预算数797.33万元,同比上年增加340.24万元,增长42.7%,原因是:1、增加了纳入预算管理的非税收入拨款,2、增加了专项资金拨款;其中:一般公共预算拨款418.83万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的的非税收入150万元,专项资金拨款228.5万元。
(二)支出预算: 2021年年初部门预算数797.33万元,同比上年增加340.24万元,增长42.7 %,原因是:1、增加了纳入预算管理的非税收入拨款,2、增加了专项资金拨款;其中:一般公共服务228.38万元,对个人和家庭的补助1.035万元,工资福利367.92万元,专项资金200万元。
四、一般公共财政预算拨款支出 
 2021年我单位一般公共预算拨款支出797.33万元,其中,交通运输支出797.33万元,占100%,具体安排情况如下:
(一)基本支出: 2021年基本支出部门年初预算数为597.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出: 2021年项目支出部门年初预算数为200万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:不停车检测系统支出200万元,主要用于路面不停车检测。
五、 2021年“三公”经费预算情况说明
 2021年我单位“三公”经费预算数为13.65万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0.65万元、公务用车费13万元(公务用车运行维护费13万元,公务用车购置费0万元),比2020年预算数增加6.95万元,主要原因是:之前单位公车改革后封存一台车投入使用,维护费增加;
六、其他有关情况说明                
 (一) 机关运行经费预算安排使用情况
 2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款228.38万元,比2020年预算执行数增加83.49万元,增长57.62%。原因是:1、增加了纳入预算管理的非税收入拨款;2、增加了专项资金拨款。
 (二)政府采购情况
 2021年隆回县五里公路超限检测站采购预算总额205.5万元。其中: 电脑、空调、打印机、办公用品及不停车检测系统采购预算205.5万元;服务采购预算0万元;工程采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况    
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值521.49万元,其中:车辆 7辆(领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2套。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。
(四)项目预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款200万元;纳入绩效评价试点的项目 0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个,投资总额797.33万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)647.33万元、纳入预算管理的非税收入拨款 150万元,按支出性质分:基本支出597.33万元、项目支出200万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明 
 2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明 
本部门会议费预算 0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算1.25万元,拟召开5次专业知识培训及货运司机超限超载知识讲座,人数100人。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。
七:相关名称解释 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括 :各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件:隆回县五里公路超限检测站部门预算公开表格

一审: 二审: 隆回县 三审: 邵阳市隆回五里超限检测站

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