目 录

第一部分  隆回县五里公路超限检测站部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分    隆回县五里公路超限检测站部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策，制定本站的各项管理制度。

2、依法对在隆回县境内公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施。

3、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息。

4、管理、维护本站的设施、设备和信息系统。

5、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    隆回县五里公路超限检测站内设机构包括：党政部、安全应急部、超限检测部。

（二）决算单位构成

隆回县五里公路超限检测站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县五里公路超限检测站本级。

第二部分   2022年度部门决算表（见附表）

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计910.86万元（其中：本年收入771.79万元，使用非财政拨款结余7.87万元，年初结转结余资金131.20万元）。与上年相比，增加205.47万元，增长29。13%，主要是因为新建设了一套不停车检测系统，拨款收入增加。

2022年度支出总计910.86万元（其中：本年支出910.86万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，增加205.47万元，增长29.13%，主要是因为新建设了一套不停车检测系统，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计771.79万元，其中：财政拨款收入544.65万元，占71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入227.15万元，占29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计910.86万元，其中：基本支出656.31万元，占72%；项目支出254.56万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支合计675.84万元，与上年相比，增加2.58万元,增长0.38%，主要是因为工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出675.84万元，占本年支出合计的74.20%，与上年相比，财政拨款支出增加2.58万元，增长0.38%，主要原因是工资普调造成支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出675.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；交通运输支出670.52万元，占99.2%；农林水支出3.37万元，占0.5%；卫生健康支出1.95万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为589.35万元，支出决算数为675.84万元，完成年初预算的115%，其中：

1、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算已做调整。

2、农林水支出－扶贫－其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加了2名驻村人员，导致扶贫支出增多。

3、交通运输支出－公路水路运输－公路养护

年初预算为0万元，支出决算为18.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算已做调整。

４、交通运输支出－公路水路运输－公路和运输安全

年初预算为589.35万元，支出决算为434.13万元，完成年初预算的73.66％。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算已做调整。

4、交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理

 年初预算为0万元，支出决算为217.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出，新建了一套不停车检测系统。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出631.04万元，其中：

人员经费528.94万元，占基本支出的83.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.10万元，占基本支出的16.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出调整后预算为13.98万元（基本支出开支10.79万元），支出决算为13.66万元，完成调整预算的97.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无增减，与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费的支出。本年与上年相比无变化，主要原因是本单位厉行节约，严控公务接待费的支出。

公务用车运行费支出调整后预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成调整预算的100%，决算数与调整后预算数一致，与上年相比减少6.51万元，减少32.73%,减少的主要原因是本单位厉行节约，严格按规定使用公务用车。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占2.05%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.38万元，占97.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组4个、来宾34人次，主要是：1、县纪委监委检查组来单位检查工作；2、市治理车辆超限超载工作领导小组顽瘴痼疾工作督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.38万元，其中：公务用车购置费0万元，隆回县五里公路超限检测站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.38万元，主要是车辆油料及维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度隆回县五里公路超限检测站没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出102.1万元，比年初预算数增加60.65万元，增长146.32%。主要原因是：1、公务用车运行维护费增加；2、电费、邮电费增加；3、维修维护费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费1.56万元，用于开展事业单位非学历教育培训，人数36人，内容为专业技术继续教育及非学历教育培训；2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件2。

（二）存在的问题及原因分析

1.人员支出预算中，预算与支出比较，缺口很大，在必须支出的奖金这一块完全没有预算，需单位自行解决，但单位也没有其他来源，现只能用往年结余弥补亏损。

2.项目预算的准确性不高，没有完全按预算批复表中的项目资金安排经费到单位，年初做的预算在年中实施时实际拨付款与预算有很大出入。

第四部分 名词解释

      财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

      事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

      上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费：反映单位按规定提取的福利费。

  公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度隆回县五里公路超限检测站部门决算公开表