一、部门职能职责与基本情况

（一）部门职能职责：负责组织实施全县卫生监督计划，依法行使预防性和经常性卫生监督，是受县卫生局委托行使卫生监督职责的执行机构。

（二）单位基本情况：卫生监督所行政编制人数25人。实有人数39人，其中在职34人。停薪留职5人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆2辆。房屋面积3000平方米。

二、部门预算收支与平衡情况：2014年预算总收入198.9万元，其中：公共财政拨款146.4万元，专项经费拨款25万元，纳入专户管理的非税收入27.5万元。全年预算总支出198.9万元，收支平衡。

三、预算支出情况分析：2014年预算支出198.9万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）122万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”17.8万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）8.1万元，一般商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）43.7万元（其中“三公经费”16万元），项目支出25万元。

四、项目任务及专项经费安排：

公卫检查及农村饮水监测专项经费25万元。