一、部门职能职责：为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。

二、单位基本情况

本单位编制人数为 33人，实际人数 130人，其中在职 94人，离退休 36人。小车编制数 1 台，实际 3 台。遗属补助人数 2 人，房屋面积 5600 平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2014年年初预算数1942万元，其中公共财政拨款642万元，纳入专户管理的非税收入1300万元。

（二）支出预算，2014年年初预算数1942万元，其中一般公共服务1942万元。

四、公共财政拨款支出预算

2014年公共财政拨款支出642万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2014年年初预算数为540万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2014年年初预算数为102万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：结核病防 治支出10.8万元，主要用于结核病病人管理追综、差旅费等方面；艾滋病防治支出17万元，主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费等方面；公共卫生{含慢病管理、传染病管理、H7N9禽流感等}支出33.2万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等方面；艾滋病人低保支出8万元，主要用于艾滋病人低保等方面；计划免疫支出33万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等方面.