（一）单位基本情况

隆回县卫生局属行政单位，行政编制人数为17人，事业编制人数19人，年末实际人数69人，其中在职45人，离退休24人。小车编制数2台，实际2台。遗属补助人数7人，房屋面积1913平方米。

（二）部门预算收支决算概况

2013年部门收支决算编报范围包括县卫生局机关及医用药品采购中心、乡镇卫生院财务核算和绩效考核中心两个直属单位。

一、收入决算：2013年年初预算数419.6万元（其中，公共财政拨款324.6万元，上级补助收入95万元），年末决算数509.58万元（其中，公共财政拨款379.39万元，财政专户管理的非税收入拨款35.19万元，上级补助收入95万元），完成预算的121.44%。

二、支出决算：2013年年初预算数419.6万元（一般公共服务324.6万元，专项商品和服务支出95万元），年末决算数509.58万元，一般公共服务414.45万元，完成预算的127.68%，专项商品和服务支出95.13万元，完成预算的100.13%。

（三）公共财政拨款支出决算

2013年公共财政拨款支出决算数为414.45万元，具体支出情况如下：

一、基本支出：2013年年初预算数为414.45万元：

1、工资福利支出283.17万元

⑴工资性支出236.58万元；

?基本工资59.32万元?地方性公务员津贴补贴（含离退休）119.01万元，奖金58.25万元

⑵社会保障缴费46.19万元；

⑶其他工资福利支出（单位值班补助）0.4万元。

二、商品和服务支出122.00万元

⑴公务费95.86万元；

⑵交通费11.03万元；

⑶维修（护）费1.0万元；

⑷培训费4.18万元；

⑸工会经费9.93万元。

3、对个人和家庭的补助9.28万元

⑴生活补助（遗属补助）1.2万元；

⑵住房公积金8.08万元。

（四）项目支出：2013年年末决算数为95.13万元，其中：

1、卫生安全检查工作经费4万元；

2、食品安全综合协调经费10万元；

3、改水改厕6万元；

4、除“四害”经费5万元；

5、医疗卫生服务体系建设项目督导工作经费20万元；

6、基层医疗卫生机构综合改革督导工作经费20万元；

7、基层医疗卫生机构绩效考核工作经费30.13万元。

（五）“三公”经费决算情况

2013年度，“三公”经费预算金额80万元（其中，公务接待费60万元，公务用车费--公务用车运行费20万元），年末“三公”经费决算数为77.76万元，其中“公务接待费”开支数为58.64万元，完成预算数的97.73%，比预算数压缩支出1.36万元，降幅为2.23%；“公务用车运行费”开支数为19.12万元，完成预算数的95.6%，比预算数压缩支出1.36万元，降幅为4.4%。