一、部门职能职责和机构设置

隆回县卫生和计划生育局成立于2015年12月，由原县卫生局与原县人口和计划生育局合并而成，办公地点设桃洪镇桃洪东路，为县人民政府工作部门，属全额拨款的行政单位，主要职责贯彻执行卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生和计划生育行政管理工作。局机关内设办公室、政工股、政策法规股、卫生应急与疾病预防控制股、医政与基本药物制度股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传与科教信息股、爱国卫生工作股和规划财务股12个股室，按规定设置纪检监察室，下设医药用品采购中心、乡镇卫生院财务集中核算和绩效考核中心、计划生育宣传站和计划生育药具站4个内设事业单位。下辖5个全额拨款事业单位。局机关现有工作人员123人，全县医疗卫生机构38个，其中县直医疗卫生机构8个、民营医院4个、乡镇卫生院26个，现有在编在岗卫生工作人员2525人。全县共有村卫生室1020个。

二、单位基本情况

隆回县卫生和计划生育局共有编制人数为211人，实际人数 211人，其中在职156人，离退休55人。小车编制数1台，实际3台（含二级机构2台）。遗属补助人数13人，房屋面积12601平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2017年年初预算数3394.28万元（不含 乡镇卫生院经费，乡镇卫生院经费另行公开）;其中，公共财政拨款3394.28万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数3394.28万元（不含 乡镇卫生院经费，乡镇卫生院经费另行公开），其中：基本支出1273.48万元，上级专项支出1343.8万元，本级专项支出777万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出3394.28万元（不含 乡镇卫生院经费，乡镇卫生院经费另行公开），具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1273.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为2120.8万元（其中：上级专项资金1343.8万元，本级专项资金777万元），是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：本级专项资金777万元，包括农村居民改厕专项补助经费6万元，医疗卫生安全检查经费10万元，计划生育意外伤害保险经费20万元，红十字会应急救护培训费1万元，计划生育家庭养老保险代缴经费250万元，计划生育免费手术配套经费45万元，除“四害”工作经费4万元，计划生育奖扶、特扶配套资金180万元，计划生育免费孕前优生检测配套经费45万元，医疗纠纷调处经费10万元，无偿献血专项经费5万元，计划生育特别扶助对象慰问费26万元，计划生育手术并发症及爱心助孕经费25万元，城镇独生子女父母奖励配套资金100万元，农村独生子女保健费50万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费49万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费37万元、公务用车费12万元（公务用车运行维护费 12万元，公务用车购置费0元）。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2017年单位预算运行经费预算支出1273.48万元。

(二)政府采购情况

2017年预算采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1192.99万元，其中：车辆4辆（含二级机构3台），价值83.76万元，其他通用设备343.34万元，办公家具160.87万元，12601房屋平方米，价值605.02万元。

（四）预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款623万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年隆回县卫生和计划生育局部门预算表