一、部门职能职责和机构设置

隆回县卫生和计划生育局成立于2015年12月，由原县卫生局与原县人口和计划生育局合并而成，办公地点设桃洪镇桃洪东路，为县人民政府工作部门，属全额拨款的行政单位，主要职责贯彻执行卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生和计划生育行政管理工作。局机关内设办公室、政工股、政策法规股、卫生应急与疾病预防控制股、医政与基本药物制度股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传与科教信息股、爱国卫生工作股和规划财务股12个股室，按规定设置纪检监察室，下设医药用品采购中心、乡镇卫生院财务集中核算和绩效考核中心、计划生育宣传站、计划生育流动人口管理站和计划生育药具站6个内设事业单位。下辖5个全额拨款事业单位。局机关现有工作人员123人，全县医疗卫生机构38个，其中县直医疗卫生机构8个、民营医院4个、乡镇卫生院26个，现有在编在岗卫生工作人员2525人。全县共有村卫生室1020个。

二、单位基本情况

隆回县卫生和计划生育局共有编制人数为101人，实际人数 101人，其中在职156人，离退休50人。小车编制数1台，实际2台（含二级机构1台）。遗属补助人数13人，房屋面积12601平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年度年初结转和结余1174.37万元，本年收入5797.88万元，2017年度总支出5300.92万元，年末结转和结余1671.33万元。我局2017年度属原卫生局与原人口和计划生育局合并的新单位，因此与上年度收支情况不好相比。

（二）收入决算情况：2017年收入5797.88万元，其中：一般公共预算拨款收入5760.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上级补助收入37.86万元。我局2017年度属原卫生局与原人口和计划生育局合并的新单位，因此与上年度收支情况不好相比。

（三）支出决算情况：2017年支出5300.92万元，年末结转和结余1671.33万元。其中:医疗卫生与计划生育支出5299.92万元，社会保障和就业支出1万元。我局2017年度属原卫生局与原人口和计划生育局合并的新单位，因此与上年度收支情况不好相比。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入5797.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5760.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级补助收入37.86万元。财政拨款总支出5300.92万元，一般公共预算财政拨款支出5300.92万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 年末结转和结余1671.33万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入5797.88万元。财政拨款支出5300.92万元，年末结转和结余1671.33万元。

（二）2017年财政拨款收入5797.88万元，其中：一般公共预算拨款收入5760.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上级补助收入37.86万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

（三）2017年财政拨款支出5300.92万元。年末结转和结余1671.33万元。基本支出：3824.16万元，其中：工资福利支出1548.87万元,商品和福利支出330.69万元,对个人和家庭补助支出1487.25万元，其他资本性支出27.4万元，对企事业单位的补贴支出429.95万元。项目支出： 1438.9万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为40万元，决算数为39.07万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）X批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为10万元，决算数为9.96万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为10万元，决算数为9.96万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为30万元，决算数为29.1万元，公务接待195批1900人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少5万元，县卫生和计划生育局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：县卫生和计划生育局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年县卫生和计划生育局机关（事业）运行经费财政拨款决算1879.56万元。

（二）政府采购情况

2017年县卫生和计划生育局政府采购总额22.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：县卫生和计划生育局共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

(四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款1833.28元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良好。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县卫生和计划生育局部门决算公开表格

隆回县卫生和计划生育局2017年部门决算表格