目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  卫生和计划生育局2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  卫生和计划生育局2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

隆回县卫生和计划生育局为县人民政府工作部门，属全额拨款的行政单位，主要职责贯彻执行卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生和计划生育行政管理工作。局机关内设办公室、政工股、政策法规股、卫生应急与疾病预防控制股、医政与基本药物制度股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传与科教信息股、爱国卫生工作股和规划财务股12个股室，按规定设置纪检监察室，下设医药用品采购中心、乡镇卫生院财务集中核算和绩效考核中心、计划生育宣传站、计划生育流动人口管理站和计划生育药具站6个内设事业单位。

二、单位基本情况

隆回县卫生和计划生育局编制人数70人，实际人数150人（其中，在职94人，离退休56人），遗属补助人数13人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积12601平方米，固定资产998.39万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入4708.12万元，比上年减少18.8%。总支出4915.06万元，比上年减少7.22%。

（二）收入决算情况：2018年收入4708.12万元，其中：一般公共预算拨款收入4679.79万元，上级补助收入28.32万元。与2017年减少1089.76万元。减少原因：2018年度机构改革，原计生服务站人员和原社会抚养费征收局人员合并到其他单位，因人员减少，拨款收入也减少。

（三）支出决算情况：2018年支出4915.06万元，其中:一般公共服务2万元，文化体育与媒体支出60万元，社会保障和就业支出15.84万元，医疗卫生与计划生育支出4837.23万元，与2017年减少382.86万元。减少原因：2018年度机构改革，原计生服务站人员和原社会抚养费征收局人员合并到其他单位，因人员减少，拨款收入也减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入4708.12万元，比上年减少18.8%，一般公共预算财政拨款收入4679.79万元，上级补助收入28.32万元。财政拨款总支出4918.06万元，比上年减少7.22%，一般公共服务2万元，文化体育与媒体支出60万元，社会保障和就业支出15.84万元，医疗卫生与计划生育支出4837.23万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入4708.12万元，比上年减少18.8%。财政拨款支出4708.12万元，比上年减少18.8%。

（二）2018年财政拨款收入4708.12万元。其中：一般公共预算拨款收入4679.79万元，上级补助收入28.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

（三）2018年财政拨款支出4918.06万元。基本支出：1585.96万元，其中：工资福利支出1004.09万元,商品和福利支出476.49万元,对个人和家庭补助支出63.49万元。项目支出： 3329.1万元，与2017年增（减）382.86万元。减少原因：2018年度机构改革，原计生服务站人员和原社会抚养费征收局人员合并到其他单位，因人员减少，拨款收入也减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为16.5万元，决算数为15.77万元。完成预算的95.6%。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为7.5万元，决算数为7.43万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为7.5万元，决算数为7.43万元，公务车辆保有1辆）完成预算的99%，公务接待费预算数为9万元，决算数为8.34万元，完成预算的93%，公务接待110批834人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少23.3万元，县卫计局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：县卫计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年县卫健局机关（事业）运行经费财政拨款决算支出1585.96万元，比2017年预算减少293.6万元，减少原因：2018年度机构改革，原计生服务站人员和原社会抚养费征收局人员合并到其他单位，因人员减少，拨款收入也减少。

 (二)政府采购情况

2018年县卫健局政府采购总额12万元。其中:政府采购印刷品6万元，政府采购办公耗材3.3万元，政府采购办公设备2.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，我单位固定资产账面价值998.39万元，其中：车辆1辆，价值27万元，其他通用设备125万元，办公家具62.3万元，房屋12601平方米，价值784.09万元。

1、有公车和大型设备：县卫健局共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款3329.10万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良好。

九、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2018年度隆回县卫生和计划生育局部门决算公开表格