隆回县卫生健康局2021年部门预算公开目录及说明
目    录 

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县卫生健康局2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县卫生健康局部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
    隆回县卫生健康局成立于2019年4月，因机构改革由原隆回县卫生和计划生育局转隶而来，为县人民政府工作部门，属全额拨款行政单位，主要职责为贯彻执行卫生健康工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生健康和人口计划生育行政管理工作。局机关内设办公室、政工股、规划发展与信息化股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、党建办公室15个股室；下设正股级二级机构卫生健康服务中心；按规定设置县纪委监委派驻工作组。
     部门预算单位构成。
    纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、县卫生健康局本级；2、卫生健康服务中心。
    二、单位基本情况
    县卫生健康局编制人数72人，实际人数136人（其中，在职72人，离退休64人），遗属补助人数9人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积12601平方米。
    三、部门收支概况及变化情况说明
    2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括社保股归口管理使用的专项经费。
     （一）收入预算：2021年年初部门预算数3628.4万元，同比上年减少1940.36万元,减少34.84%，原因是：社会抚养费收入减少；其中：一般公共预算拨款3628.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
     （二）支出预算：2021年年初部门预算数3628.4万元，同比上年减少1940.36万元,减少34.84%，原因是：社会抚养费收入减少；其中：卫生健康支出3628.4万元。
      四、一般公共财政预算拨款支出
      2021年我单位一般公共预算拨款支出3628.4万元，其中，卫生健康支出3628.4万元，占100%。具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为821.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
   （二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为2806.46万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上级专项资金2076.46万元，主要明细用于：计划生育免费孕前优生健康检测经费67.46万元、乡镇卫生院修缮经费300万元、村卫生室实施基本药物制度经费540万元、尘肺病救治经费35万元、计划生育家庭奖励扶助经费760万元、城镇独生子女父母奖励经费140万元、计划家庭特别扶助经费234万元。本级配套专项资金730万元。主要明细用于：计划生育利益导向资金640万元（其中：卫生健康事业经费175万元、计划生育免费孕前优生健康检测县配套经费30万元、计划生育手术并发症治疗费用11万元、计划生育家庭奖励扶助经费64.1万元、独生子女保健费15.9万元、城镇独生子女父母奖励经费145万元、计划家庭特别扶助经费161万元，独生子女死亡家庭节日慰问费38万元），农村居民改厕及除四害经费10万元，医疗纠纷调处经费10万元，老年人意外伤害保险经费70万元。
     五、2021年“三公”经费预算情况说明
     2021年我单位“三公”经费预算数为5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少3万元，减少37.5%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
     六、其他有关情况说明               
     (一)机关运行经费预算安排使用情况
     2021年县卫健局本级、卫生健康服务中心两家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款132.28万元，比2020年决算执行数减少1493.59万元，减少1053.5%。减少的原因：2020年决算对下属单位的拨款支出记入专用材料费634.33万元和委托业务费529万元，2021年预算未纳入。
     (二)政府采购情况
     2021年县卫生健康局采购预算总额13.8万元。其中:电脑及耗材采购预算6.8万元；办公用品采购预算3万元；物业管理费采购预算3万元。
    （三）国有资产占有使用情况   
     截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1016.66万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    （四）项目预算绩效情况
    2021年预算实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款730万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款730万元。
    （五）整体预算绩效情况
     2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额3628.4万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3628.4万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出821.94万元、项目支出2806.46万元。
    （六）政府性基金预算收支情况特别说明
    2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
     （七）一般性支出情况说明
     本部门会议费预算5万元，拟召开全县卫生健康工作会议及卫生健康业务工作会议，人数300人，内容为卫生健康工作总结会议及各项业务会议；培训费预算8万元，拟召开乡村医生能力提升培训，人数400人，内容为乡村医疗业务培训。
     七：相关名称解释
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
     项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
     一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
     机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     附件：2021年度隆回县卫生健康局部门预算公开表格