目 录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县卫生健康局成立于2019年4月，因机构改革由原隆回县卫生和计划生育局转隶而来，为县人民政府工作部门，属全额拨款行政单位，主要职责为贯彻执行卫生健康工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生健康和人口计划生育行政管理工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室15个，所属单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室、政工股、规划发展与信息化股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、党建办公室。

所属事业单位分别是:卫生健康服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为县卫生健康局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4349.94万元，较去年预算增加57.72万元，增加1.34%，主要原因有：一是人员工资增加；二是计划生育奖励扶助对象人数增加及计划生育手术并发症标准提高。其中，一般公共预算拨款收入1750.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入2599.7万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4349.94万元，较去年预算增加57.72万元，增加1.34%，主要原因有：一是人员工资支出增加；二是计划生育奖励扶助对象人数增加及计划生育手术并发症标准提高。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出4349.94万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4349.94万元，较去年预算增加57.72万元，增加1.34%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4349.94万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为835.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出718.12万元；2、商品和服务支出112.57万元；3、对个人和家庭的补助支出4.56万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为3514.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：医疗纠纷调处经费10万元，主要用于医疗纠纷调处工作。计划生育利益导向经费550万元，主要用于计划生育奖扶、特扶、手术并发症、城镇独生子女父母奖励县配套资金发放。农村居民改水改厕及除四害经费10万元，主要用于农村改水改厕及除四害工作。卫生健康事业费80万元，主要用于日常卫生健康工作开展。老年意外伤害保险经费75万元，主要用于购买“四类特困老人”意外伤害保险。老年乡村医生生活补助上级经费185.5万元，县配套资金200万元，主要用于老年乡村医生生活补助资金发放。县乡村卫生人才能力提升培养经费45万元，村卫生室基本药物制度经费600万元，城镇独生子父母奖励经费180万元，计划生育特扶住院护理补助经费21万元，计划生育特别扶助经费320万元，计划生育奖励扶助资金850万元，村卫生室运行经费343.2万元，全科医生培训经费45万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为112.57万元，比上年预算增加19.52万元，上升20.97%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，较2022年预算减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费逐年减少。其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排112.57万元，其中：会议费预算5万元，拟召开全县卫生健康工作会议及卫生健康业务工作会议，人数320人，内容为卫生健康工作总结会议及各项业务会议；培训费预算5.91万元，拟召开每年对乡村医生能力提升培训及相关业务知识培训，人数350人，内容为乡村医生医疗业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额13万元，其中，货物类采购预算13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4349.94万元，其中，基本支出835.24万元，项目支出3514.7万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出3514.7万元，占项目支出的100%，其中县本级专项医疗纠纷调处经费10万元，主要用于医疗纠纷调处工作；县本级专项卫生健康事业费80万元，主要用于日常卫生健康工作开展；县本级专项农村居民改水改厕及除四害经费10万元，主要用于农村改水改厕及除四害工作；县本级专项老年乡村医生生活补助支出200万元，主要用于老年乡村医生生活补助资金发放；县本级专项老年意外伤害保险经费75万元，主要用于购买“四类特困老人”意外伤害保险；县本级专项计划生育利益导向经费支出550万元，主要用于计划生育奖扶、特扶、手术并发症、城镇独生子女父母奖励县配套资金发放；上级补助助理全科医生培训费支出45万元，主要用于助理全科医生培训工作经费；上级补助县乡村卫生人才能力提升培养经费45万元，主要用于县乡村卫生人才能力提升培养工作经费；上级补助老年乡村医困难补助经费185.5万元，主要用于老年乡村医困难补助等方面；上级补助计划生育特扶住院护理补助及意外伤害保险21万元，主要用于计划生育特扶住院护理补助等方面；上级补助计划生育特别扶助经费320万元，主要用于计划生育特别扶助经费等方面；上级补助计划生育奖励扶助资金850万元，主要用于计划生育奖励扶助等方面；上级补助村卫生室运行经费343.2万元，主要用于村卫生室运行经费等方面；上级补助村卫生室基本药物制度经费600万元，主要用于村卫生室基本药物制度经费等方面；上级补助城镇独生子女父母奖励经费180万元，主要用于城镇独生子女父母奖励等方面。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

第二部分2023年部门预算表

 隆回县卫生和健康局2023年部门预算公开表