目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、 一般公共预算 “三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

隆回县卫生健康局成立于2019年4月，因机构改革由原隆回县卫生和计划生育局转隶而来，为县人民政府工作部门，属全额拨款行政单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟订全县卫生健康规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告传染病疫情信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康隆回战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二) 机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室15个，所属单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室、政工股、规划发展与信息化股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、党建办公室。

所属事业单位分别是:卫生健康服务中心

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入   2024年部门预算编制范围的为隆回县卫生健康局本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算955.4万元，其中，一般公共预算拨款955.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元， 纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少3394.54万元， 主要原因有：一是上级专项经费未纳入本部门收入。二是计划生育利益导向县配套专项及老年乡村医生县配套专项未纳入本部门收入。

(二) 支出预算：2024年本部门支出预算955.4万元，其中：

1.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政运行(项)

2023年预算为835.24万元，2024年预算为855.4万元，比上年增加20.16万元，增加2.41%，主要原因是：基本工资普调及五险一金的增加。

2. 一般公共服务(类)卫生健康支出 (款)其他卫生健康

管理事务支出

2023年预算为850万元，2024年预算为0万元，比上减少850万元，减少100%。主要原因有：2024年其他卫生健康管理事务支出未纳入本部门预算。

3.一般公共服务(类)卫生健康支出 (款)其他计划生育事务支出

2023年预算为1050万元，2024年预算为0万元，比上减少1050万元，减少100%。主要原因有：上级专项经费未纳入本部门预算。

4.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)其他卫生健康支出

2023年预算为1614.7万元，2024年预算为100万元，比上减少1514.7万元，减少93.8%。主要原因有：上级专项经费未纳入本部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算955.4万元，其中：

1.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政运行(项)

2023年预算为835.24万元，2024年预算为855.4万元，比上年增加20.16万元，增加2.41%，主要原因是：基本工资普调及五险一金的增加。

2.一般公共服务(类)卫生健康支出 (款)其他卫生健康

管理事务支出

2023年预算为850万元，2024年预算为0万元，比上减少850万元，减少100%。主要原因有：2024年其他卫生健康管理事务支出未纳入本部门预算。

3.一般公共服务(类)卫生健康支出 (款)其他计划生育事务支出

2023年预算为1050万元，2024年预算为0万元，比上减少1050万元，减少100%。主要原因有：上级专项经费未纳入本部门预算。

4.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)其他卫生健康支出

2023年预算为1614.7万元，2024年预算为100万元，比上减少1514.7万元，减少93.8%。主要原因有：上级专项经费未纳入本部门预算。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本部门基本支出预算数855.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2024 年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:卫生健康事业支出100万元, 主要用于卫生安全检查、改水改厕、除“四害”、医疗纠纷调处及卫生健康事业等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024年本部门机关本级、卫生健康综合服务中心等两家行政事业单位的机关运行经费108.99万元，比上年预算减少3.58万元，下降3.18%，主要原因是公用经费标准调整。

(二)“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、卫生健康综合服务中心等两家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元， 公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元， 公务用车运行费0万元)因公出国(境)费0万元。2024 年“三公”经费预算较2023年预算持平。

(三)一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万拟召开全县卫生健康工作会议及卫生健康业务工作会议，人数 300人，内容为为卫生健康工作总结会议及各项业务会议；培训费预算8.88万元，拟开展每年对乡村医生能力提升培训及相关业务知识培训，人数650人，内容为乡村医生医疗业务培训及医疗业务能力提升培训。

(四)政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额万20元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年部门整体支出绩效目标的金额为955.4万元，其中，基本支出855.4万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4 .机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省(市/县) 财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境) 费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县卫生健康局部门预算表

 隆回县卫生健康局部门预算公开表