一、项目基本情况

（一）项目概况。我县2012年度纳入国家免费孕前优生健康检查项目试点县，2012年5月21日正式开始实施。2015年全县目标人群为8010对。到2015年12月31日全部按要求完成。县委、县政府非常重视项目工作，年初预算国家免费孕前优生健康检查项目工作经费20万元，县级配套资金19.2万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。通过对2015年国家免费孕前优生健康检查项目专项资金支出开展绩效评价，旨在对支出资金的使用效率、效果和效益进行综合评价，从而达到合理配置财政资源和优化支出结构，实现财政项目资金投入产出的效益最大化。

2.项目绩效阶段性目标。按要求，达到了项目绩效目标的阶段性目标。

二、项目资金情况分析

1.项目资金到位情况：共计到位经费232.09万元，其中中央及省级资金190.88万元，2015年12月底前全部拨付到项目实施单位计划生育服务站，到位率100%；县级配套资金21.21万元及工作经费20万元，2016年元月到位。

2.项目资金使用情况：试剂、耗材141.1万元；网络、水电、车辆、办公用品21万元；乡镇随访费用35.7万元；聘用2名专业人员劳务费9万元，共计专项使用206.8万元，占比总资金232.09万元的89.1%

工作经费20万元，主要用于仪器保养、维护、人员培训、印刷、宣传、资料、会议、人力成本、机构运转、下乡检查等等。

3.项目资金管理情况：按此项目实施的进度予以拨款，确保专款专用。

三、项目实施情况

1.项目组织情况。领导重视，部门协作较好，乡镇协调较好，运转良好。

2.项目管理情况良好，县乡合作，沟通及时，运转良好，早孕随访与妊娠结局随访良好

四、项目绩效情况

1.项目经济性。

（1）项目成本（预算）控制情况较好。每一对成本216元左右，人力成本、仪器维护成本24元左右。

（2）项目成本（预算）基本没有盈余。

2.项目的效率性。

（1）项目的实施进度良好，及时完成目标人群数。

（2）项目完成质量。：2015年度目标人群8010对，实际完成检查人数8100对，目标人群覆盖率101.125%，集中健康教育220场，15474人次参加。医学检查153345项次，共提供评估8100对，其中高危诊断1294人次，转诊993人次。早孕随访14486人（一年四次），妊娠结局11608人（一年四次）。发现出生缺陷儿3人次（一个先天性心脏病、一个多指、一个唇裂），按照《国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的要求，达到了项目的预期的目标，并取得了较好的经济效益和社会效益。

3.项目的效益性。

（1）项目预期目标完成程度。2016年度目标人群7100对，已经完成4000余对，能够完成预期目标

（2）项目实施对经济和社会的影响。在已做免费优生健康检查的目标人群中，从妊娠结局报表中发现，出生缺陷率下降很明显，产生了较好的经济效益和社会效益。

隆回县卫生和计划生育局

2015年12月28日