一、部门职能职责和机构设置

隆回县委统战部成立于1956年8月，是中共隆回县委统战部工作方面的参谋和助手，是县委主管全县统一战线工作的县委工作机构，内设2各职能室：办公室、业务组。

二、单位基本情况

中共隆回县委统战部编制人数为8人，实际人数9人，其中在职8人，离退休5人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积600平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围中共隆回县委统战部。

（一）收入预算，2018年年初预算数161.6291万元，同比上年增加19.508万元,增加13.72%;其中，公共财政拨款93.6291万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，专项资金拨款68万元，实业单位经营服务性收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数161.6291万元，同比上年增加19.508万元,增加13.72%;其中，一般基本支出93.6291万元，项目支出68万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出161.6291万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为93.6291万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为68万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对个人和家庭补助支出40万元，专项商品和服务支出28万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费8万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费5万元、公务用车费3万元（公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0元），比2017年执行数减少10000元，主要原因是：（1）公务用车运行维护费减少；（2）公务接待费减少。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年隆回县委统战部运行经费财政的拨款预算93.6291万元，比2017年预算增加19.508元，增加13.72%。

(二)政府采购情况

2018年隆回县委统战部采购预算总额10000元。其中:政府采购办公家具预算6000元；政府采购电子用品预算4000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值435061元，其中：车辆1辆，价值231278元，其他通用设备、办公家具203783元，单位现租赁外单位场地办公。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度统战部预算公开表格

2018年统战部部门预算公开表