中国共产党隆回县委员会统战部
2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.协调开展全县统一战线重大理论研究，拟订全县统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导县直机关单位、乡镇（街道）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订我县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导全县事业单位、国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

9.统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

10.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室、民宗组、港澳台和侨务工作组、非公经济组、政工组。

所属事业单位是:民族宗教事务服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为中国共产党隆回县委员会统战部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算376.02万元，较去年预算增加36.37万元，增长10.71%，主要原因有：新增民族宗教事务服务中心下属单位，人员增加，预算基数增大，收入预算增加。其中，一般公共预算拨款收入376.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算376.02万元，较去年预算增加36.37万元，增长10.71%，主要原因有：新增民族宗教事务服务中心下属单位，人员增加，预算基数增大，收入预算增加。其中：一般公共服务支出376.02万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数376.02万元，较去年预算增加36.37万元，增长10.71%，其中：一般公共服务支出376.02万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为237.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出203.9万元；2、商品和服务支出32.36万元；3、对个人和家庭的补助支出0.76万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为139万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：佛教、道教协会办公经费支出4万元，主要用于支付佛教、道教协会办公经费等方面；台联工作经费支出5万元，主要用于支付台联办公经费等方面；新的社会阶层人士联谊会支出5万元，主要用于新的社会阶层人士联谊会等方面；伊协、回民餐馆补助、少数民族补助、散居少数民族发展、民族文化及节日、两种民族考生资格审查等支出78万元（含：基督教办公经费1万元），主要用于伊协、回民餐馆补助、少数民族补助、散居少数民族发展、民族文化及节日、两种民族考生资格审查、基督教办公经费等方面；重点统战对象困难补助支出35万元，主要用于重点统战对象困难补助等方面；宗教及防渗经费支出12万元，主要用于宗教及防渗工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费32.36万元，比上年预算增加12.77万元，上升65.19%，主要原因是人员及工资增加，预算基数增大，机关运行经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少0.1万元，主要原因是单位坚持厉行节约，主动逐年压减“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排29.66万元，其中：会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.64万元，拟开展统战工作业务培训，人数约150人，内容为统战工作业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额11.65万元，其中，货物类采购预算11.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为376.02万元，其中，基本支出237.02万元，项目支出139万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出139万元，占项目支出的100%，其中佛教、道教协会办公经费支出4万元，主要用于支付佛教、道教协会办公经费等方面；台联工作经费支出5万元，主要用于支付台联办公经费等方面；新的社会阶层人士联谊会支出5万元，主要用于新的社会阶层人士联谊会等方面；伊协、回民餐馆补助、少数民族补助、散居少数民族发展、民族文化及节日、两种民族考生资格审查等支出78万元（含：基督教办公经费1万元），主要用于伊协、回民餐馆补助、少数民族补助、散居少数民族发展、民族文化及节日、两种民族考生资格审查、基督教办公经费等方面；重点统战对象困难补助支出35万元，主要用于重点统战对象困难补助等方面；宗教及防渗经费支出12万元，主要用于宗教及防渗工作等方面。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年中国共产党隆回县委员会统战部部门预算表

 附件：隆回县统战部2023年部门预算公开表