隆回县委宣传部2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县委宣传部2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县委宣传部部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、制订全县宣传思想工作规划和措施，指导全县贯彻执行宣传文化有关政策和法规，归口管理我县文体广新局、县传媒中心，县网管办，县文联，联系县新华书店，协调全县宣传文化系统各部门各新闻宣传单位之间的关系。2、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。3、负责引导社会舆论，指导协调全县各单位的新闻工作。4、负责指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织、协调全县各级党员干部主要是股级以上干部的理论学习、教育和考试；6、负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协调有关部门开展涉台问题的对外宣传；指导和协调全县对外文化交流工作。7、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。8、负责制定全县群众性的精神文明建设活动规划，做好组织协调、督促落实工作，综合、协调、组织、指导全县开展群众性精神文明创建活动。9、负责全县企事业单位政工干部职称评定；指导、协调全县新闻系列职称评定的有关工作。10、负责全县宣传文化事业发展的指导方向，配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。机构设置为办公室、理教组、意识形态组、宣传组、新闻组、新闻出版（版权）组、文明创建指导组、志愿服务管理组、政工组。内设正科级单位县社科联，辖县文联、县传媒中心、县文体广新局、县新华书店。

二、单位基本情况

宣传部编制人数为 17人(含文联），实际人数 19人，离退休14人。小车已全部移交县公车平台。遗属补助人数 0人，办公房屋面积 140 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括宣传部机关及文联等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数747万元，同比上年增加388万元,增长108%，增长原因是机构改革，职能划转，电影公司和扫黄打非工作划归宣传部，其经费预算也一并划转。其中：公共财政拨款747万元.，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数747万元，同比上年增加388万元,增长108 %，增长原因是机构改革，职能划转，电影公司和扫黄打非工作划归宣传部，其经费预算也一并划转，其中：一般公共服务747万元，公共安全0万元，教育0万元.

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出747万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为228万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为519万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品服务支出90万元，主要用于扫黄打非、新闻奖励、社科联等方面；对个人和家庭补助329万元，主要用于电影公司老放映员、退休困难人员生活补助及电影放映补助等方面；其它支出100万元，主要用于与媒体合作宣传费等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费9万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费9万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加（减少）5万元，主要原因是：（1）、落实中央规定，压缩开支，控制接待人数。（2）、2020年媒体来隆回次数有可能减少。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年宣传部单位运行经费财政的拨款预算45.16万元，比2019年执行数 减少 7.49万元，下降14.22 %，下降的主要原因是专项经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年宣传部单位采购预算总额35万元。其中:政府采购办公室搬迁和办公用品预算35万元.

（三）国有资产占有使用情况    

截到2020年1月１日，我单位固定资产账面价值119万元，其中：车辆2台，价值46万元，通用设备57.7万元，办公家具15万元。　

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款90万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额747万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)747万元，按支出性质分：基本支出228万元、项目支出519万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明：

2020年本部门办公经费预算 42000 元，拟采购办公用品4次，确保单位公办正常运转;差旅费预算40000元,确保中心工作和扶贫下乡经费;其他交通补助经费预算162240元,用于本单位干部职工公务交通补贴的发放。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县委宣传部部门预算公开表格