中共隆回县委宣传部2021年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  中共隆回县委宣传部2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度中共隆回县委宣传部部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

 
    一、部门职能职责和机构设置
    中共隆回县委宣传部是县委工作机关，为正科级。对外加挂县新出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。1、拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调全县宣传文化系统各部门之间的工作。2、统筹协调全县党的意识形态工作。结合巡察工作开展专项检查。3、统筹指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作。4、组织开展和指导社会科学学术研究活动，促进常态交流，组织开展社会科学普及和咨询服务工作。负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。5、统筹分析研判和引导社会舆论。6、负责全县新闻出版业的管理。7、负责指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。8、负责管理全县电影行政事务。9、负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协调有关部门开展涉台问题的对外宣传；指导和协调全县对外文化交流工作。10、统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，协调指导国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。11、负责制定全县群众性的精神文明建设活动规划，做好组织协调、督促落实工作，综合、协调、组织、指导全县开展群众性精神文明创建活动。12、受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、文学艺术、社会科学和互联网信息等方面县直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
    机构设置为办公室、理教组、意识形态组、宣传组、新闻组、新闻出版（版权）组、文明创建指导组、志愿服务管理组、政工组。内设正科级单位县社科联，辖县文旅广体局、县融媒体中心、县文联，联系县新华书店。
    2、部门预算单位构成
    宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有宣传部部门本级。
    二、单位基本情况
    宣传部编制人数为17人(含文联），实际人数17人，离退休16人。小车已全部移交县公车平台。遗属补助人数0人，办公房屋面积810平方米。
    三、部门收支概况及变化情况
    2021年部门预算编报范围包括宣传部机关及文联等直属单位。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括宣传部归口管理使用的专项经费。
    （一）收入预算：2021年部门预算数725.18万元，同比上年减少22.01万元,减少3%，减少原因是人员减少。其中：公共财政拨款725.18万元.，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
    （二）支出预算：2021年部门预算数725.18万元，同比上年减少22.01万元,减少3%，减少原因是人员减少。其中：一般公共服务725.18万元，公共安全0万元，教育0万元.
    四、一般公共财政预算拨款支出
    2021年我单位公共财政拨款安排支出725.18万元，其中：一般公共服务725.18万元，公共安全0万元，教育0万元.具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2021年部门预算数为206.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2021年部门预算数为518.84万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品服务支出90万元，主要用于扫黄打非、新闻奖励、社科联等方面；对个人和家庭补助328.84万元，主要用于电影公司老放映员、退休困难人员生活补助及电影放映补助等方面；其它支出100万元，主要用于与媒体合作宣传费等。
    五、2021年“三公”经费预算情况说明
    2021年我单位“三公”经费预算数为6.7万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费6.7万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算数与2020年“三公”经费预算数减少2.3万元，主要原因是：严格遵守中央“八项规定”和严格控制“三公经费”支出。
     六、其他有关情况说明
    （一）机关运行经费预算安排使用情况
    2021年宣传部单位运行经费财政的拨款预算39.71万元，比2020年执行数减少51.68万元，下降56.55%。原因是节约开支,机关经费支出减少。
    （二）政府采购情况
    2021年宣传部单位采购预算总额205万元。其中:隆回县新时代文明实践中心采购宣传氛围营造、示范点建设及办公用品205万元。
     （三）国有资产占有使用情况
    截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值119万元，其中：车辆2台，价值46万元，通用设备57.70万元，办公家具15万元。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    （四）项目预算绩效情况
    2021年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款518.84万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
    （五）整体预算绩效情况
    2021预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额725.18万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)725.18万元，按支出性质分：基本支出206.34万元、项目支出518.84万元。
    （六）政府性基金预算收支情况特别说明
    2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
    （七）一般性支出情况说明：
    本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，人数0人。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出39.7万元：办公费2.3万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.6万元、、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修(护)费0.15万元、公务接待费6.7万元、工会费2.09万元、福利费6.89万元、其他交通费用13.88万元）。

七、相关的名称解释
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度中共隆回县委宣传部部门预算公开表格