目录

第一部分 中共隆回县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

中共隆回县委宣传部概况

一、部门职责

中共隆回县委宣传部是县委工作机关，为正科级。对外加挂县新出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。

（一）拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调全县宣传文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作。结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作。

（四）组织开展和指导社会科学学术研究活动，促进常态交流，组织开展社会科学普及和咨询服务工作。负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论。

（六）负责全县新闻出版业的管理。

（七）负责指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。

（八）负责管理全县电影行政事务。

（九）负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协调有关部门开展涉台问题的对外宣传；指导和协调全县对外文化交流工作。

（十）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，协调指导国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。

（十一）负责制定全县群众性的精神文明建设活动规划，做好组织协调、督促落实工作，综合、协调、组织、指导全县开展群众性精神文明创建活动。

（十二）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、文学艺术、社会科学和互联网信息等方面县直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共隆回县委宣传部单位内设机构包括：办公室、理教组、意识形态组、宣传组、新闻组、新闻出版（版权）组、文明创建指导组、志愿服务管理组、政工组。

（二）决算单位构成。中共隆回县委宣传部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共隆回县委宣传部单位本级、二级机构隆回县新时代文明实践指导服务中心以及隆回县文联、隆回县社科联。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2178.27万元。与上年相比，增加373.71万元，增长20.71%，主要是因为增加政治读物发行、“新春走基层”专项拍摄等方面支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2119.45万元，其中：财政拨款收入2008.27万元，占94.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入111.18万元，占5.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2178.27万元，其中：基本支出413.41万元，占18.98%；项目支出1764.86万元，占81.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2008.27万元，与上年相比，增加203.71万元,增长11.29%，主要是因为增加政治读物发行、“新春走基层”专项拍摄等方面支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1992.27万元，占本年支出合计的99.2%，与上年相比，财政拨款支出增加187.71万元，增长10.4%，主要是因为增加政治读物发行、“新春走基层”专项拍摄等方面支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1992.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1685.61万元，占84.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出274.51万元，占13.78%;社会保障和就业（类）支出18.65万元，占0.93%;农林水（类）支出5.5万元，占0.28%;其他（类）支出8万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为468.95万元，支出决算数为1992.27万元，完成年初预算的424.84%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排文艺创作经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为278.95万元，支出决算为273.98万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制机关运行成本。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排机关运行经费。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排外宣、媒体合作经费、宣传工作经费等方面经费。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为818.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决教育系统党报党刊订阅经费、新时代文明实践中心工作、“打非扫黄”工作、政治读物发行、国家级文明城市创建、“新春走基层相遇隆回”专题节目拍摄、未成年人教育、社科联工作等宣传事务等方面经费。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排其他一般公共服务支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：配套安排农村公益电影资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为205.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排文化事业发展和产业引导资金、农村公益电影配套资金、老电影放映员生活困难补助、文联和社科联协会工作、文化工作等方面经费。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部去世安排死亡抚恤金。

11、农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村帮扶工作队和工作队员生活补助经费不足追加安排支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排新时代文明实践中心工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出395.41万元，其中：

人员经费347.92万元，占基本支出的87.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.49万元，占基本支出的12.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为5.42万元，完成预算的84.69%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩“三公”支出，与上年相比减少0.61万元，减少10.12%，减少的主要原因是进一步压缩“三公”支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为5.42万元，完成预算的84.69%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩“三公”支出，与上年相比减少0.61万元，减少10.12%，减少的主要原因是进一步压缩“三公”支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.42万元，全年共接待来访团组117个、来宾566人次，主要是媒体记者采访、调研等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入16万元；年初结转和结余0万元；支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达国家电影事业发展专项资金

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出47.49万元，比上年决算数减少7.19万元，降低13.15%。主要原因是：进一步压缩支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.14万元，用于开展意识形态工作培训，人数25人，内容为对乡镇（街道）宣传委员培训业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额85.57万元，其中：政府采购货物支出55.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.04万元。授予中小企业合同金额85.57万元，占政府采购支出总额的100%%，其中：授予小微企业合同金额85.57万元，占授予中小企业合同金额的100%%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.11%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据上级政策要求，不断建立健全预算绩效管理制度体系，确保资金使用效益，较好地完成了全年宣传思想文化目标任务，打响了“早安隆回”品牌。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年度部门支出的绩效目标较好地完成了既定目标，将绩效目标管理作为预算编制、执行和评价的重要依据，通过明确的目标设定和审核流程，确保绩效目标的科学性和合理性。同时，实施绩效监控，确保预算执行与绩效目标的一致性，由单位自评、部门评价和财政评价等多种方式进行绩效评价。并通过信息公开，接受社会监督。

（三）存在的问题及原因分析

绩效管理业务水平有限，需要进一步加强学习和培训，提高绩效管理的广度和深度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

二十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十三、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十四、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十五、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

三十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

中共隆回县委宣传部2023年部门决算公开表

中共隆回县委宣传部2023年部门决算公开表