一、部门职能职责和机构设置

隆回县政法委内设办公室、执法监督室、组织组3个职能组（室），县综治办、县稳定办、县610办合署办公，主要有以下几个方面工作职能：

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，根据县委部署，统一政法部门的思想和行动；

2、组织协调指导维护社会稳定工作；

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；

5、督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

6、组织推动社会治安综合治理工作；

7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

8、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，组织、协调、指导政法各部门查处政法系统干部、干警的违法违纪；

9、完成县委、县人民政府和上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

2016年底，隆回县政法委编制人数为18人，实际人数37人，其中在职27人，离退休10人。小车编制数1台，实有台数3台，借用检察院办公用房面积252平方米。

2017年，实际人数36人，其中在职26人，离退休10台，小车编制数1台，实有台数2台（含机要通信用车1台、执法执勤用车1台）。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门预算决算范围包括中共隆回县委政法委机关及综治办、维稳办、610办等单位。

（一）收入决算，2016年决算收入7374283元，比上年增加175025元,增长2.4%,其中一般公共服务决算收入比上年增加115025元，增长1.8%，公共安全决算收入比上年增加60000元，增长6.9%。

（二）支出决算，2016年决算数7374283元，比上年增加175025元,增长2.4%,其中，工资福利支出（含基本工资、公务员津补贴、奖金、社会保障缴费等）2019377元，一般商品服务支出（含差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费等）399500元，对个人和家庭的补助（含生活住助、医疗费、奖励金、住房公积金等）1530006元，专项支出3335400万元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：2016年基本支出决算数为4038883元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费等，基本支出比上年度增加1422525元，主要为增加人员工资、津补贴及规范项目经费，将项目支出调整为基本支出。

（二）项目支出：2016年项目支出决算数为3335400元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括综治、民调、平安创建、维稳、执法监督、涉法涉诉集中受理中心建设及运行、反邪教警示教育基地建设、反邪教宣传工作、护路护线工作、社会管理创新、企业周边环境整治、打黑除恶等专项工作支出。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数774720 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费456120元、公务用车费318600元（公务用车运行维护费318600元，公务用车购置费0元），比年初预算增加184720元，主要原因是：

（1）、2016年预算时，核减了2015年公务用车大修费用，只预算了220000元，但由于公务用车购车时间较长，有两辆车有七八年历史，故障较多，多次进行大维修，维修费未减反增，加之工作范围扩大，下乡、出差增多，油料费及通行费增加，公务用车运行维护费比预算增加了98600元。比2015年增加了38600元。

（2）、我县2015-2016年成功创建全国无邪教示范县后，省内各市、县来我县学习考察的团队明显增多，招待费剧增。

（3）、组织“七一红旗颂”大合唱，参加人员七十余人，排练时间长达一个多月，加班盒饭开支均被计入招待费。

（4）、维稳突发事件多，紧急会议多，临时会议用餐均被列入招待费。

2、2016年我单位无因公出国支出。

3、我单位现有公务用车2辆，其中，属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共311批次，总接待人数2355人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年隆回县政法委单位决算运行经费决算支出4038883元，比2016年预算增加0元，增长0%。

(二)政府采购情况

2016年政法委单位采购预算总额287153元。其中:政府采购办公设备31055元；车辆维修预算224358元，宣传印刷预算317400元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1028550元，其中：车辆3辆，价值661765元，其他通用设备277499元，办公家具89286元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

附：2016年隆回县政法委部门决算公开表