隆回县政法委2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县政法委2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县政法委部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县政法委是县委工作机关，内设办公室、政工室、政策宣传研究室、维稳指导室（政治安全室）、综治指导室（专项行动办公室）、反邪教指导室、执法监督室。主要有以下几个方面工作职能：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，坚持推进平安隆回、法治隆回建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建设。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推动严格执法、公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

10、完成县委交办的其他任务。

二、单位基本情况

县委政法委机关单位编制人数16人（其中行政编制15名，事业编制1名，实际人数37人（其中，在职23人，离退休14人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积0平方米，借用检察院办公用房面积538.4平方米。         

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括政法委机关。

（一）收入预算：2020年部门预算数564.84万元，同比上年增加20.74万元,增长3.81%，其中：公共财政拨款294.84万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。增加原因是，将反邪教协会工作经费20万元、法学会工作经费10万元纳入政法委财政预算。

（二）支出预算：2020年部门预算数564.84万元，同比上年增加20.74万元,增长3.81 %，其中：一般公共服务564.84万元。增加原因是，将反邪教协会工作经费20万元、法学会工作经费10万元纳入政法委财政预算。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出564.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为294.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为270万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政法专项支出240万元，主要用于社会综合治理、平安创建、维护稳定、处置突发事件、民调国安反邪教宣传，重大涉法涉诉信访开支等方面。法学会支出10万元，主要用于办公经费、宣传印刷；反邪教协会支出20万元，主要用于劳务派遣经费、办公经费等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加（减少）5万元，主要原因是：（1）、公车改革后，没有公务用车；（2）、严格公务接待标准，控制公务接待支出；（3）、无因公出国（境）支出预算。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年县委政法委运行经费财政的拨款预算53.35万元，比2019年执行数减少59.12万元，下降52.57 %，下降的主要原因是专项经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年县委政法委采购预算总额56万元。其中:政府采购印刷预算35万元；政府采购广告服务预算10万元，政府采购电脑打印办公设备11万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值207.85万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备169.8万元，办公家具38.05万元，房屋0平方米，价值0万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款270万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目3 个，投资总额564.84万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)564.84万元，按支出性质分：基本支出294.84万元、项目支出270万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出说明:

 2020年本部门会议费预算3万元，拟召开政法、扫黑除恶、司法救助等工作会议，人数220人，内容为全县政法工作总结及部署安排下年政法工作。培训费预算0.9万元，拟召开政法委干部培训，人数50人，内容为干部业务培训。拟举办各项活动预算0元。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县政法委部门预算公开表格