隆回县政法委2021年部门预算公开目录及说明
目  录 

第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  隆回县政法委2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分  名词解释
七、相关名称解释
第四部分  附件
2021年度隆回县政法委部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
 
    一、部门职能职责和机构设置
    1、主要职能和机构设置
    隆回县政法委是县委工作机关，内设办公室、政工室、政策宣传研究室、维稳指导室（政治安全室）、综治指导室（专项行动办公室）、反邪教指导室、执法监督室。主要有以下几个方面工作职能：
    (1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护党中央权威和集中统一领导。
    (2)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，坚持推进平安隆回、法治隆回建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
    (3)了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
    (4)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
    (5)组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建设。
    (6)掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
    (7)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推动严格执法、公正司法。
    (8)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
    (9)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。
    (10)完成县委交办的其他任务。
    2、部门预算单位构成。
    纳入2021年部门预算编制范围单位包括：1、中共隆回县委政法委员会；2、隆回县反邪教协会；3、隆回县法学会
    二、单位基本情况
    县委政法委机关单位编制人数16人（其中行政编制15名，工勤编制1名），实际人数38人（其中，在职24人，离退休14人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积0平方米，借用检察院办公用房面积538.4平方米。
    三、部门收支概况及变化情况说明
    2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括政法工作归口管理使用的专项经费。
    （一）收入预算：2021年年初部门预算数583.85万元，同比上年增加19.01万元,增长3.37%，原因是：因为人员增加工资福利预算增加19.32万元，；其中：一般公共预算拨款583.85万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，
   （二）支出预算：2021年年初部门预算数583.85万元，同比上年增加19.01万元,增长3.37%，原因是：因为人员增加工资福利预算增加19.32万元；其中：一般公共服务583.85万元。
    四、一般公共财政预算拨款支出
    2021年我单位一般公共预算拨款支出583.85万元，其中，一般公共服务支出583.85万元，占100%。具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为313.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为270万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政法专项支出240万元，主要用于社会综合治理、平安创建、维护稳定、处置突发事件、民调国安反邪教宣传，重大涉法涉诉信访开支等方面。法学会支出10万元，主要用于办公经费、宣传印刷；反邪教协会支出20万元，主要用于劳务派遣经费、办公经费等方面。
    五、2021年“三公”经费预算情况说明
    2021年我单位“三公”经费预算数为2万元(基本支出表公务接待费0万元)，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2万元、公务用车费0万元，比2020年预算数减少1万元，主要原因是：严格遵守中央“八项规定”和严格控制“三公经费”支出。
    六、其他有关情况说明
    (一)机关运行经费预算安排使用情况
    2021年部门本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款53.03万元，比2020年决算执行数减少87.49万元，下降62.26%。原因是节省开支。
    (二)政府采购情况
    2021年县委政法委采购预算总额97万元。其中:计算机打印设备等货物采购预算12万元；宣传印刷服务采购预算40万元；政法工作专网及视频会议专网工程采购预算45万元。
     （三）国有资产占有使用情况
    截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值207.42万元，其中：共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    （四）项目预算绩效情况
    2021年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款270万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
    （五）整体预算绩效情况
    2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额583.85万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)583.85万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出313.85万元、项目支出270万元。
    （六）政府性基金预算收支情况特别说明
    2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
    （七）一般性支出情况说明
    本部门会议费预算5万元，拟召开县委政法工作会议，人数800人，内容为总结2020年政法工作，表彰先进单位与个人，安排部署2021年政法工作；办公费预算4万元，拟用于办公用品、耗材、茶叶、矿泉水购置、杂志订阅等支出；水费预算0.5万元，电费预算3万元；劳务费预算8.2万元，拟用于2名临聘人员劳务派遣、工资、五险一金支出；公务接待费预算2万元；其他交通费用预算20.02万元，用于按标准发放干部职工车补。
    七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度隆回县政法委部门预算公开表格