目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县畜牧水产局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件 

2018年度隆回县畜牧水产局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

   八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分   部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县畜牧水产局主要工作职责是研究全县畜牧业和渔业发展政策，负责全县畜牧业、渔业产业化政策研究，拟定产业化经营的方针政策、实施规划，引导产业结构调整和资源合理配置，参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准、渔业各类产品质量标准并监督执行，负责畜禽及水产品的安全监督、渔政执法及县委、县政府安排的其他中心工作；县家畜育种站主要负责县畜禽品种改良和技术推广工作，县兽医局（县动物卫生监督所、县动物疾病预防控制中心）主要负责动物疫病防控工作，承担动物及动物产品检疫和动物免疫，执行动物防疫监督监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制和扑杀；24个乡镇动物防疫站（含2个办事处）主要负责所辖区域内的动物防疫工作、品种改良和技术推广工作及局机关安排的其他工作。

隆回县畜牧水产局局机关内设办公室、人事股、财务股、药政股、法规股、畜牧股、渔政股、屠宰管理股等8个股室。下辖兽医局（副科级）、县家畜育种站和24个乡镇动物防疫站（含2个办事处）等全额拨款的二级机构和隆回县水产养殖场、县种畜种禽场、县鱼苗鱼种场三个差额拨款的财务独立核算二级机构。

二、单位基本情况

隆回县畜牧水产局单位编制人数218人，实际人数390人（其中，在职 214人，离退休176人），遗属补助人数13人，小车编制数2台，实际2台，房屋面积6346平方米，固定资产476.39万元。

第二部分  部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括局机关及育种站、兽医局、及乡镇26个乡镇动物防疫站等直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入5270.49万元，比上年增长18%。总支出4577.66万元，比上年增长6.76%。增加原因是本年上级专项增加了畜禽粪污资源化项目资金1568万元。

（二）收入决算情况：2018年收入5270.49万元，其中：一般公共预算拨款收入5270.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元,与2017年增加943.45万元。增加原因是本年上级专项增加了畜禽粪污资源化项目资金1568万元。

（三）支出决算情况：2018年支出4577.66万元，其中:医疗卫生与计划生育支出11.7万元，农林水支出3574.06万元，商业服务业支出991.9万元，与2017年增加289.91万元。增加原因是因本年环保退养将2017年、2018年两年的生猪调出大县项目奖励资金一起整合在本年使用了。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入5270.49万元，比上年增加18%，一般公共预算财政拨款收入5270.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出4577.66万元，比上年增加6.76%，一般公共预算财政拨款支出4577.66万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入5270.49万元，比上年增加18%。财政拨款支出4577.66万元，比上年增加6.76%。

（二）2018年财政拨款收入5270.49万元。其中：一般公共预算拨款收入5270.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2017年增加943.45万元。增加原因是本年上级专项增加了畜禽粪污资源化项目资金1568万元。

（三）2018年财政拨款支出4577.66万元。基本支出：2411.41万元，其中：工资福利支出1884.22万元,商品和福利支出491.31万元,对个人和家庭补助支出35.88万元。项目支出： 2166.26万元，与2017年增加358.71万元。增加原因是因本年环保退养将2017年、2018年两年的生猪调出大县项目奖励资金一起整合在本年使用了。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为64.2万元，决算数为14.4万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为24.2万元，决算数为8.73万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为24.2万元，决算数为8.73万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为40万元，决算数为5.67万元，公务接待120批630人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少35.29万元，隆回县畜牧水产局部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县畜牧水产局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县畜牧水产局部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出491.31万元，比2017年决算增加88.8万元，增加原因是:1、党建及精准脱贫运行经费增加；乡镇站因本年办案及执法加大了日常公用经费支出。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县畜牧水产局部门政府采购总额196.24万元，其中: 货物项目196.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值476.39元，其中：车辆2辆，价值526889.00元，其他通用设备510111.5元，专用设备202859.00元,办公家具218171元，房屋6346平方米，价值3305326.96元。

隆回县畜牧水产局部门共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款5270.49万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款395万元。重点绩效评价结果为合格。

第三部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分   附件

附件：2018年度隆回县畜牧水产局部门决算公开表格