一、项目概况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该专项资金为非实物专项资金，主要用于重大动物疫病防控、项目发展、畜禽水产品质量安全和场所补助等支出。其中重大动物疫病防控主要内容为重大动物疫病免疫费用、实验室、冷链设施、防疫车等运行、疫情监测和疫情处置、防控工作部署、验收租车、表彰经费及上级检查考核、防疫员防护物资购置及防疫员业务知识更新培训；项目发展主要内容为生猪、肉牛品改、技术推广和重点项目建设前期经费支出等；畜禽水产品质量安全主要内容为畜禽水产品质量安全等执法、兽药、饲料常规监管，尿液、饲料抽样送省检测及日常检测器材和检测试纸等专用材料购置及打击“瘦肉精”工作部署、监管体系建设、上级检查考核；场所补助主要内容为三场差额补助支出等。

（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益。

确保我县畜牧水产事业健康持续发展，加快富民强县步伐，保证全县人民增收，保证精准扶贫工作得以顺利实现。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

2016年，经县人大批准，县财政年初预算安排我局畜牧水产专项资金120万元，实际到位资金120万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

我局2016年在畜牧水产专项资金中列支重大动物疫病防控、项目发展、畜禽水产品质量安全和场所补助等经费120万元（见附表一）,占计划的100%。具体使用情况如下：

1.重大动物疫病防控支出：计划安排58万元,实际支出86.1727万元,占计划的149%。具体明细如下：

（1）重大动物疫病免疫费用支出13.3414万元,主要用于常规免疫、狂犬病免疫注射器材和卡耳钳购置支出，保安药品购置支出，牲畜口蹄疫、生猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫、禽流感、山羊痘等疫苗购置等支出。

（2）实验室、冷链设施、防疫车等运行支出28.3269万元，主要用于实验室设备、器材添置及其维修运行支出，冷链设施运行支出（含冷库添置及维修，冰箱、冰柜添置及维修，冷藏包更新购置，水电费等），检疫器械、消毒机、血清检测设备及耗材、采血器械等专用材料购置支出，防疫执法车油料、维修、保养、保险、年检费等支出。

（3）疫情监测和疫情处置等经费支出27.8843万元，主要用于重大动物疫病流行监测经费，病死畜禽水产品无害化处理费用，重大动物疫病扑杀补偿费，规模场监管经费，免疫副反应补助费及因防疫员住院、伤残、退休、死亡等特殊情况短期缺员聘人代行免疫劳务补助等支出。该项支出超过了年初计划安排（年初计划11万元），主要原因是局部疫点和免疫副反应补助很难预计、年初预算太少且县财政相关配套经费未到位等。

（4）防控工作部署、验收租车、表彰经费及上级检查考核经费支出10.7079万元,其中防控工作部署、验收租车、表彰经费9.7514万元, 迎部、省、市动物防疫检查考核经费0.9565万元。

（5）防疫员防护物资购置费4.8842万元,主要用于防护服、手套、口罩、电筒、雨靴等防护物资购置支出。

（6）防疫员业务知识更新培训支出1.028万元，主要用于开展畜牧水产法规和业务知识培训开支。

2.项目发展支出：计划安排15万元,实际支出10.6705万元,占计划的71%。具体使用如下:

（1）生猪、肉牛品改支出4.4294万元，主要用于液氮及精液购运费、人工授精器械购置费等支出。

（2）技术推广支出5.9886万元,主要用于引进畜牧水产新品种、推广新技术经费（含扶贫村）支出。

（3）重点项目建设支出0.2525万元,主要用于重点项目前期经费。

3.畜禽水产品质量安全支出：计划安排40万元,实际支出16.2417万元,占计划的41%。具体使用如下:

（1）畜禽水产品质量安全等执法支出5.4056万元,主要用于畜牧、药政、渔政、饲料、动物卫生监督等行政执法办案经费支出，无公害产品认证费用支出，县督查组暗访及验收租车等支出。

（2）兽药、饲料常规监管，尿液、饲料抽样送省检测及日常检测器材和检测试纸等专用材料购置费，GSP认证开支7.8510万元。

（3）打击“瘦肉精”工作部署、监管体系建设、上级检查考核经费支出2.9851万元。

该项支出数少于年初计划数的主要原因：一是调剂了部分资金用于重大动物疫病防控工作；二是畜禽水产品质量安全监管工作的频率偏少。

4.场所补助支出：计划安排7万元，实际支出7万元，占计划的100%。

县水产养殖场（三阁司渔场）3万元、鱼苗鱼种场2万元、种畜种禽场2万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局根据县人大决议和县政府办《关于加强县本级财政专项资金管理的通知》及县财政局《关于下达2015年度畜牧水产专项资金使用计划的通知》有关要求，严格执行专项资金管理办法，明确资金使用原则，明晰资金使用范围，突出资金支持重点，认真组织项目申报和实施，切实加强专项资金跟踪监管。

1.严守制度，规范管理。畜牧水产专项资金实行“专户管理、逐项审批、集中支付、专款专用、专账核算、绩效评价”的管理制度，主要用于重大动物疫病防控、项目发展、畜禽水产品质量安全和场所补助等支出。坚持先审批后使用的原则，专项支出严格按资金计划申请报批，资金拨付先由县财政局分管股室审核、相关领导审批后由国库集中支付。

2.严格监督，阳光操作。畜牧水产专项资金年度计划由我局班子会集体研究拟制，先报请县农业领导小组、县政府常务会、县政协审定，再提请县人大常委会主任会议审议决定后，县财政局下达资金使用计划文件。资金计划文件经县人大农工委会签后下发我局实施。计划实施当中，每个子项目支出逐项申请县财政审定，并报请县政府相关领导批准下达资金指标。年度计划实施完毕，按要求将资金计划执行及使用效益等情况向县人大常委会农工委和主任会议汇报。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该专项资金为非实物专项资金，主要弥补我局经费不足部分，因此没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我局制订了《隆回县养殖业项目资金管理暂行办法》（隆牧渔发[2016]40号），加强日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

2016年，全县畜禽水产工作稳定健康发展，养殖业转型升级加速推进，没有发生重大动物疫情和畜禽水产品质量安全事件，我县被评为全市动物防疫和畜禽水产品质量安全工作目标管理先进单位、全市农产品质量监管工作先进县。

1.生猪、肉牛（羊）产业发展提质增效

充分发挥政策引导、项目带动和奖补激励作用，着力推广规模化、标准化、现代化养殖。全县养殖规模日趋增大，畜禽品种品质不断提升。2016年底，全县生猪出栏138.03万头、存栏69.72万头，分别比上年增长3.06%和3.4%。牛存栏8.52万头、出栏4.63万头，分别比上年增长3.87%和3.12%。羊存栏6.55万只、出栏6.95万只，分别比上年增长4.25%和3.42%。放养水面5.6万亩，水产品总量1.04万吨，比上年增长7.7%。新建规模化养殖场 43 个，其中肉牛(羊)产业化养殖场39个。养殖业的快速发展保证了全县肉食品的有效供给。

2.重大动物疫病防控工作全面落实

一是免疫工作实现全覆盖。经市、县两级验收，春秋免疫密度均达100%，免疫抗体合格率达70%以上。全年采集各类血样5570份，为科学处置提供了技术支撑。二是疫情处置快速高效。3至4月，设立2个临时检疫消毒哨卡，着力防控H7N9禽流感。县城活禽批发市场规范休市，外地活禽一律不准调入县内。年底，面对严峻的H7N9流感防控形势，我们采取了加强流调、快速补免、紧急扑杀、规范休市、广泛宣传等一系列措施，有效防控H7N9流感。同时，着力开展布病、小反刍兽疫排查，捕杀染疫牛、羊 318头（只），确保了有疫不流行、发病不成灾。三是检疫工作全面启动电子出证。认真落实产地检疫、检疫申报和病死动物及产品无害化处理等工作，切实杜绝输入性疫情发生。

3.畜禽水产品质量安全工作有序开展

一是开展“四大专项整治行为”。（1）养殖业农资打假专项整治方面：检查兽药经营店19家、饲料经销店146家，要求限期整改2家。对通过兽药GSP认证但已停业的6户《兽药经营许可证》予以收回。抽检生产经营企业151家,规模养殖场户70户,抽检合格率100%，未发现有“瘦肉精”等违禁药物和兽药残留超标现象。（2）兽用抗菌药物整治方面：对77户存栏500头以上生猪规模养殖场的用药及饲料、饲料添加剂进行安全监管，严厉打击超范围、超剂量、不执行休药期等滥用抗生素和激素的违法行为。（3）水产品禁用药物和有毒有害物质专项整治方面：发放水产养殖证83本。严查使用孔雀石绿等违禁渔药违法行为。（4）“瘦肉精”等违禁药物专项整治方面：县屠宰场和2家县级龙头养殖企业建立了“瘦肉精”自检制度。年内全县共抽检“瘦肉精”尿样6554份，没有发现使用违禁药品的现象。二是加强养殖环节监管。检出染疫动物3头，割除“三腺”和病害产品100多公斤，检出染疫家禽500多羽，全部按要求进行无害化处理。三是加强定点屠宰场监管。我局于11月从县商务局接手生猪定点屠宰监管职责后，高度重视，积极作为，设立屠宰管理股，明确专人抓，出台了一系列规范性制度，切实加强工作监管，重点把好入场查验、宰前检疫、同步检疫和宰后处理“四关”。坚决做到染疫动物不入场、不合格动物产品不出场，保证肉品质量安全。四是认真做好生鲜乳收购站监管和鲜乳运输车的换证工作。

4.养殖业污染治理成效显著

一是广泛宣传。利用各种渠道，向群众广泛宣传治理畜禽污染的重要性和必要性，提高污染防治自觉性，增强环保意识。二是科学布局。在充分调研的基础上，科学划定了畜禽养殖禁养区、限养区和适养区“三区”工作。凡新建、扩建、改建畜禽养殖场（区），选址必须符合城镇总体规划、土地利用总体规划、畜牧业发展规划、生态环境功能区规划，并实行严格审批。三是综合治理。我们会同财政、环保等部门联合把关，对有项目支持的规模养殖场，凡粪污治理没有达标的暂不予拨款，待处理到位并验收合格后再拨付。2016年，全县共有85户大县奖励项目实施开展了粪污治理设施建设，建设标准进场消毒池36个、化粪池8900立方米、排污管道800米，103栋猪舍雨污分流系统整改到位。

5.渔业渔政工作有新成效

一是强化渔业船舶安全监管。为将责任压实，每艘渔船乡镇站安排2人进行监管。对登记在册的169艘渔船通过检验，依法取缔了30艘不合格渔船，减少了渔船总量，降低了安全风险。二是组织20余名渔业从业人员开展渔业生产水上安全应急演练，有效提升了应对水上突发安全事故的能力。三是严厉打击非法捕捞行为，查处非法电鱼案3起，销毁非法捕鱼设施5套。四是开展水生生物资源增殖放流活动。向西洋江和石马江流域投放300万尾“四大家鱼”，有效补充了经济鱼类种群数量，改善了渔业水域生态环境。五是以县政府名义发布了《关于保护水资源保障水产品质量安全维护渔业生产秩序的通知》，印发1000余份发至各乡镇、村（居）、社区。

五、存在的问题

1、动物疫病防控和打击瘦肉精等工作正常性支出经费明显不足。畜牧水产专项资金主要用于重大动物疫病防控、畜禽水产品质量安全、畜禽品改等项目支出，其支出范围系防疫、检疫、检测、冷配专用器材、耗材购置经费，畜禽免疫过敏反应死亡与重大疫病扑杀补偿经费，实验室冷库防疫车运行经费，人员防护与培训经费、各级考核验收经费等方面，以上所需经费都是刚性支出，且随着发展总量持续增加，免疫病种增多，免疫、检疫、检测量都增加，因此，相应来说各项相关费用都是逐年增大。而我局该专项资金在2013年度的基数上大幅度压减，从2013年的200万元调减到120万元，经费严重紧缺，难以保障工作需要。

2、新增突发性病种防控经费支出缺口增大。本年新发生了小反刍兽疫及布病等疫病，根据农业部、省市畜牧水产局要求，对全县存栏牛、羊普遍紧急免疫，疫苗、免疫器械及耗材购置等支出因年初都没有纳入预算增加了我局支出困难，导致防控经费支出缺口增大。

六、有关建议

建议加大我局该项专项经费的预算，确保我县畜牧事业健康持续发展。