附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人： 黄磊 联系电话：13973553559 时间： 2016年9月18 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件2

2015年度部门整体支出绩效自评报告

隆回县畜牧水产局

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县畜牧水产局主要工作职责是研究全县畜牧业和渔业发展政策，负责全县畜牧业、渔业产业化政策研究，拟定产业化经营的方针政策、实施规划，引导产业结构调整和资源合理配置，参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准、渔业各类产品质量标准并监督执行，负责畜禽及水产品的安全监督以及渔政执法等工作；县家畜育种站主要负责县畜禽品种改良和技术推广工作，县兽医局（县动物卫生监督所、县动物疾病预防控制中心）主要负责动物疫病防控工作，承担动物及动物产品检疫和动物免疫，执行动物防疫监督监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制和扑杀；26个乡镇动物防疫站主要负责所辖区域内的动物防疫工作、品种改良和技术推广工作及局机关安排的其他工作。

隆回县畜牧水产局编制人数为 218 人，2015年年末实际人数 374 人，其中在职 222 人，离退休 152 人。小车编制数 2 台，实际 2 台。遗属补助人数 13人，房屋面积6346 平方米。

（二）2015年的重点工作

1、生猪、肉牛（羊）产业发展提质增效

2、扎实推进动物疫病防控工作

（1）强化畜禽强制免疫

（2）加强人畜共患病防治和监测

（3）强化卫生监督执法

3、力抓生猪（牛、羊）产业基地建设项目

4、我县全面实施良种繁育，积极推广新型实用技术，提升品质。

5、积极争取项目申报

6、扎实开展畜禽水产品质量安全工作，本年开展打击“瘦肉精”等六大专项整治，

7、着力养殖场标准化体系建设

8、开展养殖污染治理

9、积极推进养殖发证登记工作

10、扎实开展扶贫建整工作

（三）部门整体支出情况

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2015年年终决算数为1608.4779万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2015年年终决算数为1806.5736万元，项目主要支出为基础母牛扩群增量补助项目、生猪调出大县项目奖励资金、生猪标准化场建设、生猪良种补贴、基层防疫员劳务补助、规模场病死猪无害化处理、重大动物疫病控制及打击瘦肉精等项目工作。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用；

2015年我单位人员没有因公出国（境）。

2．公务接待费；本年支出为377432元，较上年支出412356元减少了34924元，减少率为8.46%。其中：基本支出公务接待费为11.81万元。

3．公务用车购置及运行费。

公务用车本年支出122512.68元,基中基本支出公务用车运行费5.31万元。较上年105318元增加了17194.68元,增加率为16.33%，原因是2013年新车购置1台，2014年维修费少，2015年维修费增加了的原因。

三、部门整体支出绩效情况

1、获评全省养殖业工作目标管理先进县；

2、生猪、肉牛（羊）产业发展提质增效；

3、惠农项目带动产业发展；

4、重大动物疫病防控全面落实；

5、畜禽水产品质量安全总体较好；

6、养殖业污染治理初显成效；

7、保安全促发展成为渔业渔政管理主旋律；

8、扶贫建整工作实、惠民生、暖民心。

9、加强了队伍建设

四、存在的问题

1、村级防疫劳务补助、规模场病死猪无害化处理补助县级没有配套经费

2、2015年取消了检疫检测收费后，我局没有任何收入来源，而部门预算经费太少。

3、畜牧事业费专项经费预算太少，不能确保我局重大动物疫病控制、打击“瘦肉精”等食品安全工作的正常开展。我局畜牧事业费2010年经县人大调研后当年增加到150万，2011年增加到200万，2013年县主要领导换届后没有考虑各单位实际情况直接核减到150万，2014年到现在又直接核减到120万。由于此经费太少，而且还有一些突发性经费无法预测，导致我局财政更加困难。

五、改进措施和有关建议

1、加强支出管理

2、建议县财政加大我局的部门预算

3、建议相关配套经费到位。