目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  小沙江镇人民政府2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

第三部分  小沙江镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

小沙江镇人民政府下设政府机关、计生服务站、水务站、文体卫站、就业和劳动保障站、城乡规划环保站、农业综服务站。

政府机关：一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）安监站：宣传贯彻安全生产法律、法规、国家标准及安全生产方针政策；监督检查辖区内有管辖权的生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准、行业标准的情况；在安全生产监督检查中，发现安全生产的违法行为或者事故隐患，有权当场予以纠正或者要求生产经营单位予以整改，重大问题应当及时报告当地人民政府和上级安全生产监督管理部门；了解掌握所管辖的生产经营单位的生产情况以及生产经营单位的安全生产条件、安全机构、人员配置和管理状况；定期或者不定期检查有管辖权的生产经营单位的安全生产情况；受县级人民政府安全生产监督管理部门的委托，依法实施部分行政处罚。（7）完成上级政府交办的其它事项。

计生服务站：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；在党委、政府的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口与计划生育目标管理责任制；做好人口计生统计和业务台账，掌握人口计生工作动态，及时向党委、政府和领导小组汇报情况、提出工作建议，当好党委、政府的参谋和助手；为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务；做好人口与计划生育宣传教育及艾滋病宣传工作，做好镇宣传栏并指导所属各村做好人口与计划生育宣传栏和公开栏协调各有关部门开展计划生育工作；做好流动人口的计划生育管理工作；做好人口与计划生育信访工作，听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关违法案件；加强对各村人口与计划生育工作指导、检查和督促；按时按质完成党委政府交办其他工作任务。

水务站：完成党委和政府及上级业务主管部门交办的工作，对党委、政府及上级主管部门负责。对农村水利政策和法规进行宣传；加强农村水利工程的建设管理以及协助有关部门搞好水利技术开发；完成好防洪、抗旱的物资调运、分发与监管；负责对水库、水塘、河道、沟渠等水利设施的日常检查；防汛值班，做好上情下达，下情上报。

文体卫站：坚决贯彻“三个代表”的精神,高举邓小平理论的伟大旗帜,认真落实十七大精神,运用各种艺术手段宣传新时期社会主义的精神文明。利用文化阵地和文艺形式普及科学文化知识。集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活；帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动；加强文化市场监督和管理工作；积极稳妥推进“村村通”广播电视工程建设。积极完成党委、政府交办的其它工作。

社保站：负责宣传党和政府劳动保障的政策方针；建立劳动力资源统计、下岗职工、失业人员、用人单位、离退休人员数据库，收集和提供劳动力供求信息，做好就业和再就业、劳务输出、职业介绍工作；开发社区就业岗位，兴办社区就业实体，组织实施社区就业工作；组织开展劳动培训与就业服务；做好离退休人员的管理服务工作。

城建站：搞好城建基础设施建设及城镇功能配套完善。做好产业兴镇工作。合理开发、利用城镇土地；杜绝“三无”工程，保证施工安全。

二、单位基本情况

小沙江镇人民政府单位编制人数72人，实际人数96人（其中，在职 70人，离退休26人），遗属补助人数10人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积4700平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括小沙江镇单位机关及农业站、城建办、计育办、水务、文体卫、劳保站等直属单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数782.7547万元，同比上年减少3.6872万元,减少0.4%，其中：公共财政拨款782.7547万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数782.7547万元，同比上年减少3.6872万元,减少0.4%，其中：一般公共服务359.5622万元，文化旅游体育与传媒支出19.2492万元，社会保障和就业支出146.9318万元，卫生健康支出81.3705万元，城乡社区支出53.4077万元，农林水支出122.2332万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出782.7547万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为669.6547万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为113.1万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费16万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费10万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元）。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年我单位运行经费财政的拨款预算782.7547万元，比2018年预算减少3.6872万元,减少0.4%。

(二)政府采购情况

2019年小沙江镇人民政府采购预算总额111.2万元。其中:政府采购公车车辆维修和保养服务预算3万元；政府采购消防车车辆维修和保养服务2万元；政府采购办公用品计算机设备及软件预算4万元；政府采购办公空调、电器维修和保养服务1.2万元；政府采购办公台桌1万元；政府采购广告服务100万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值585.38万元，其中：车辆1辆，价值19.3万元，房屋4700平方米，价值285.3万元，其他通用设备等280.78万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款113.1万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额782.7547万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)782.7547万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出669.6547万元、项目支出113.1万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2019年度小沙江镇人民政府单位部门预算公开表格