目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县融媒体中心2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县县融媒体中心部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

1、隆回县融媒体中心职能职责：（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、新型媒体管理等方面的方针政策和法律法规；研究制订并组织实施媒体宣传工作的规定与措施；坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用；负责组织媒体采、编、制、播各类节目作品；负责制订县内广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。（二）根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；使用并管理融媒体中心频率频道资源；领导并协调本系统事业与产业发展。（三）负责广播、电视、网站等重要技术设备监管，加强安全防范，保障各类节目（作品）安全播出（发布）；做好广播、电视、网站等频率、频道、等资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。（四）负责隆回人民广播电台、隆回电视台、隆回新闻网、隆回手机报、新闻客户端、微信公众号等媒体内容的策划、采编、制播（发布）和品牌推广，配合做好农村广播“村村响”。（五）负责广播、电视、新媒体平台的高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责隆回人民广播电台、隆回电视台、隆回新闻网、隆回手机报、新闻客户端、微信公众号等媒体的广告经营。（六）立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、文化教育培训、电子商务、智慧城市等传媒衍生产业，促进国有资产保值增值。（七）负责并组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理，推进户户通。负责城乡数字电视建设、推广与经营，大力发展广播电视网络与数字电信业务。（八）负责管理国家和本级财政拨付（筹集）的媒体建设资金，统筹发展融媒体中心各项事业产业；负责媒体广告与有线广播电视网络经营；负责监督检查全中心各项经费的分配和使用、国有资产保值增值；审批和监管本中心重点项目建设并进行内部审计，监督中心各部门经营活动。（九）负责并组织开展全中心媒体理论研究、优秀作品评选、并负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。

内设机构包括：隆回县融媒体中心、小沙江微波站、望云山转播台、隆回县有线电视台。

2、部门预算单位构成。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、隆回县融媒体中心部门本级；2、小沙江微波站；3、望云山转播台。

二、单位基本情况

隆回县融媒体中心编制人数58人，实际人数111人（其中，在职 81人，离退休30人），遗属补助人数3人，小车编制数3台，实际1台，房屋面积5068.46平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括隆回县融媒体中心归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初部门预算数1424.57万元，同比上年增加311万元,增长27.93%，原因是：1、广播电视设备维护费用增加；2、广告宣传劳务支出费用增加。其中：一般公共预算拨款1224.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入200万元。

（二）支出预算：2021年年初部门预算数1424.57万元，同比上年增加311万元,增长27.93 %，原因是：1、广播电视设备维护费用增加；2、广告宣传劳务支出费用增加。其中：文化旅游体育与传媒支出1424.57万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出1424.57万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1424.57万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1043.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为380.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公费支出87.6万元，主要用于手机报征订费、广播电台运行经费、隆回手机报编审费等方面；维修费支出63.2万元，主要用于林地占用费、设备维修费、铁塔检修等方面；工作经费100万元，主要用于隆回电视台和县新闻网站临聘人员工资、学习培训、“村村响” 播控中心机房运行和维护费等运行经费；费用补贴130万元，主要用于补贴隆回有线电视台事业编制人员五险一金。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为4.7万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3.7万元、公务用车费1万元（公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少12.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

六、其他有关情况说明               

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2021年隆回县融媒体中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款236.64万元，比2020年决算执行数减少80.87万元，下降15.7%。

(二)政府采购情况

2021年隆回县融媒体中心采购预算总额31.56万元。其中:办公用品采购预算4万元；办公设备采购预算27.56万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值2687.1万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目10 个，涉及一般公共预算拨款380.8万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1424.57万元。其中，按收入性质分：公共财 政拨款(补助)1424.57万元;按支出性质分：基本支出1043.77万元、项目支出380.8万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

本部门会议费预算0.2万元，拟召开1-2次会议，人数2-4人,内容为参加市广播电视台会议费用；培训费预算0.77万元，拟召开3-5培训，人数7-10人，内容为开展新闻宣传业务培训及业务技能培训；办公费95.16万元，用于正常列支党报党刊费用及正常办公用笔、打印纸、笔记本、手机报编审、手机报征订等；印刷费1.79万元，用于广告宣传册、扶贫村资料打印等；水费0.8万元,电费12.04万元,用于办公日常水电开支；邮电费2.91万元，用于办公日常电话费用及网络费用；物业管理费5万元，用于广电大厦物业管理支出；差旅费13.35万元，用于列支两个村扶贫队员生活补助及正常出差支出；维护费96.28万元，用于日常办公设施、设备维护支出；租赁费0.88万元，用于广告宣传租赁设备支出；公务接待费3.7万元，拟招待上级领导和同级单位35批次，人数258人，内容为上级领导检查业务工作及同级单位业务交流；劳务费178.2万元，用于临聘人员稿酬、新闻宣传业务支出、专题片制作支出等；公务用车运行维护费1万元，用于公务用车加油维护支出；其它交通费用16.2万元，用于新闻记者外出跑新闻租车支出。

七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件：2021年度隆回县县融媒体中心部门预算公开表格