目录

第一部分  隆回县融媒体中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分隆回县融媒体中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、新型媒体管理等方面的方针政策和法律法规；研究制订并组织实施媒体宣传工作的规定与措施；坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用；负责组织媒体采、编、制、播各类节目作品；负责制订县内广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。

（二）根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；使用并管理融媒体中心频率频道资源；领导并协调本系统事业与产业发展。

（三）负责广播、电视、网站等重要技术设备监管，加强安全防范，保障各类节目（作品）安全播出（发布）；做好广播、电视、网站等频率、频道、等资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（四）负责隆回人民广播电台、隆回电视台、隆回新闻网、隆回手机报、新闻客户端、微信公众号等媒体内容的策划、采编、制播（发布）和品牌推广，配合做好农村广播“村村响”。

（五）负责广播、电视、新媒体平台的高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责隆回人民广播电台、隆回电视台、隆回新闻网、隆回手机报、新闻客户端、微信公众号等媒体的广告经营。

（六）立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、文化教育培训、电子商务、智慧城市等传媒衍生产业，促进国有资产保值增值。

（七）负责并组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理，推进户户通。负责城乡数字电视建设、推广与经营，大力发展广播电视网络与数字电信业务。

（八）负责管理国家和本级财政拨付（筹集）的媒体建设资金，统筹发展融媒体中心各项事业产业；负责媒体广告与有线广播电视网络经营；负责监督检查全中心各项经费的分配和使用、国有资产保值增值；审批和监管本中心重点项目建设并进行内部审计，监督中心各部门经营活动。负责并组织开展全中心媒体理论研究、优秀作品评选、并负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回县融媒体中心内设机构包括：隆回县融媒体中心、小沙江微波站、望云山转播台、隆回县广播服务中心。

（二）决算单位构成

隆回县融媒体中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县融媒体中心本级、望云山转播台、小沙江微波站及隆回县广播服务中心。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2552.06万元（其中：本年收入2531.88万元，使用非财政拨款结余20.18万元）。与上年相比，增加642.54万元，增长33.65%，主要是因为增加了一个二级单位隆回县广播服务中心。

2022年度支出总计2552.06万元（其中：本年支出2552.06万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，增加642.54万元，增长33.65%，主要是因为增加了一个二级单位隆回县广播服务中心。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2531.88万元，其中：财政拨款收入2350.09万元，占92.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入181.79万元，占7.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2552.06万元，其中：基本支出2550.62万元，占99.94%；项目支出1.44万元，占0.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2350.09万元，与上年相比，增加645.44万元,增长37.86%，主要是因为增加了一个二级单位隆回县广播服务中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2350.09万元，占本年支出合计的92.09%，与上年相比，财政拨款支出增加645.44万元，增长37.86%，主要是因为因为增加了一个二级单位隆回县广播服务中心。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2350.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2327.13万元，占99.02%；社会保障和就业支出3.36万元，占0.14%；卫生健康支出8.35万元，占0.36%；农林水支出11.25万元，占0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1453.63万元，支出决算数为2350.09万元，完成年初预算的161.67%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为380.8万元，支出决算为445.00万元，完成年初预算数的116.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为1072.83万元，支出决算为1294.61万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为452.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2348.65万元，其中：

人员经费1785.53万元，占基本支出的76.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费563.12万元，占基本支出的23.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为1.88万元，完成预算的56.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的38.26%，决算数小于预算数的主要原因是我单位响应上级号召，节约公务接待支出，与上年相比减少1.03万元，减少53.93%,减少的主要原因是响应上级号召，节约公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88元，占46.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占53.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组12个、来宾95人次，主要是兄弟单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1万元，主要是公务用车充油卡、维护费及保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出563.11万元，比上年决算数增加50.8万元，增长9.92%。主要原因是商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费4.09万元，用于参加人社部门组织的事业单位工作人员线上培训，人数135人，内容为事业单位工作人员教育培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额157.01万元，其中：政府采购货物支出157.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额157.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.01万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻记者外出采访用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度，共播出《隆回新闻联播》250期，制作《电视问政》3期，《电视问政整改进行时》3期，《电视问政回头看》1期。隆回新闻网、天下隆回新闻客户端共发布稿件15800余篇，总点击量超过7500万次；隆回手机报发送280期；天下隆回微信公众号发布320期，单条最高点击量40万+；共开设“巩固拓展脱贫成果全面推进乡村振兴”、“奋进新征程建功新时代”、“疫情要防住经济要稳住发展要安全”、“社会治理六项重点工作攻坚行动”、“创建省级文明城市”、“未成年人保护与思想道德建设”、“喜迎二十大”等专题40个。扎实运营好抖音短视频平台，注册运营“这里是隆回”视频号，累计发稿400条，其中“天下隆回”抖音点击量超过10万+的作品有32条，单条短视频最高点击为387万次、12.2万赞（母爱主题）；“这里是隆回”视频号点击量超过1万次的作品163条，10万+作品有8条，单条短视频最高点击为242万次（防溺水警示教育）。防溺水、安全生产、疫情防控科普等6条短视频被省市媒体或省级行业主管部门采用。累计向新华社、中新网上稿2条，向“学习强国”平台供稿65条，其中被采纳稿件31条。完成市委严华书记到隆回暗访整改、市监局食品安全暗访、村集体经济、科普示范县等专题片18个，完成21期《美丽的隆回我的家》的拍摄，在广播电台、村村响、电视台共播出防范非法集资、消防安全、平安建设、禁毒、防溺水、新冠疫情防控等公益广告（宣传标语）102条，总时长约320小时。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制与实际支出存在较大差距。产生的原因是预算编制不够科学、合理。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年隆回县融媒体中心部门决算公开表