目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分西洋江镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 西洋江镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  一、部门职能职责和机构设置

部门主要职能职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛抗旱、地质灾害防护等工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

西洋江镇人民政府机构设置：西洋江镇人民政府、西洋江镇文体卫站、西洋江镇就业和社会保障站、西洋江镇人口和计划生育服务站、西洋江镇城建环保服务站、西洋江镇农业综合服务站、西洋江镇水务站。

西洋江镇人民政府设政府、文体卫站、就业与社会保障站、计生站、城建环保站、农业站、水务站。

二、单位基本情况

西洋江镇人民政府编制人数71人，实际人80人（其中，在职 80人），遗属补助人数3人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3320平方米，固定资产310.53万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1659.56万元，比上发年减少35.15%。总支出1659.56万元，比上年减少35.15%%。

（二）收入决算情况：2018年收入1659.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1305.07万元，政府性基金预算拨款收入354.49万元。与2017年相较减少899.67万元，主要是因为基金拨款和专项追加大幅减少，其中基金拨款减少额达610万元。

（三）支出决算情况：2018年支出1659.56万元，其中:一般公共服务502.09万元，文化体育与传媒163.78万元，社会保障和就业45.62万元，城乡社区437.43万元，农林水支出398.93万元，其他支出10万元，医疗卫生与计划生育101.71万元，与2017年相较减少899.67万元，主要是因为基金拨款和专项追加大幅减少，其中基金拨款减少额达610万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1659.56万元，比上年减少35.15%，一般公共预算财政拨款收入1305.07万元，政府性基金预算财政拨款收入354.49万元。财政拨款总支出1659.56万元，比上年减少35.15%，一般公共预算财政拨款支出1305.07万元，政府性基金预算财政拨款支出354.49万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1659.56万元，比上年减少35，15%。财政拨款支出1659.56万元，比上年减少35，15%。

（二）2018年财政拨款收入1659.56万元。其中：一般公共预算拨款收入1305.07万元，政府性基金预算拨款收入354.49万元。主要是因为基金拨款和专项追加大幅减少，减少899.67万元，其中基金拨款减少额达610万元。

（三）2018年财政拨款支出1659.56万元。基本支出： 1279.27万元，其中：工资福利支出631.73万元,商品和服务支出294.93万元,对个人和家庭补助支出352.61万元。项目支出：380.29万元，与2017年增（减）716.19万元，主要是因为扶贫 压力大，县由主管部门专项落实到村了。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为32万元，决算数为29.32万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）XX批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为4万元，决算数为6.42万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为4万元，决算数为6.42万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为28万元，决算数为22.84万元，公务接待369批7823人次，主要是打火及大型活动。

“三公”经费增减变化情况说明：

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少2.74万元，西洋江镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

西洋江镇人民政府2018减少354.49万元，其中：上级基金补助收入354.49万元。西洋江镇人民政府2018年政府性基金决算支出354.49万元，主要用于城建基础设施等方面（科目名称相关）。与2017年减少610万元，县级在西洋江的基金收入减少。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年西洋江镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算支出64万元，比2017年预算增加24万元，增加原因是县预算人平增加3000元。

 (二)政府采购情况

2018年西洋江镇人民政府机关政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值310.53万元，其中：车辆1辆，价值28.99万元，房屋3320平方米，价值215.99万元。

有公车和大型设备：西洋江镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1305万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果无。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西洋江镇人民政府2018年决算报表