一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：为中小学校教育教学提供管理保障。中小学教育、教学管理。

。 二、单位基本情况

西洋江中心学校编制人数为219人，实际人数263人，其中在职263人，离退休133人。遗属补助人数16人，房屋面积19674平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括：西洋江中心学校、苏河完小、苏河中学、五星完小、五星中学、碧山中心小学、碧山中学等单位 。

（一）收入预算，2018年年初预算数1541万元，其中，公共财政拨款1541万元，

（二）支出预算，2018年年初预算数1541万元，其中，工资福利支出1469万元、一般商品服务支出65万元、对个人和家庭补助支出7万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1541万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为1541万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费68000元，同2017年执行数相同。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

用于一般商品服务支出65万元

(二)政府采购情况

本年我单位没有安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西洋江中心学校固定资产账面价值19,725,966.00元，其他通用设备856974.00元，办公家具2338607.00元，房屋20,179.00平方米，价值16,530,385.00元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款1541万元；纳入绩效评价试点的项目5个，涉及一般公共预算拨款1541万元。

（五）整体预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目5个，投资总额1541万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1541万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、……，按支出性质分：基本支出1541万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

201年本单位政府性基金预算收入0万元，

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018_西洋江镇中心校预算公开