目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属单位8个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：政工室、教务室、政教室、办公室、财务室、远教室。

所属单位分别是:西洋江中心学校本级及碧山中学、五星中学、苏河中学、碧山小学、五星小学、苏河小学、镇幼儿园。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、西洋江镇中心学校单位本级

2、碧山中学、五星中学、苏河中学、碧山小学、五星小学、苏河小学、镇幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4971.55万元，其中，一般公共预算拨款3006.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元, 上级财政补助收入的一般公共预算补助1965万元。。收入较去年预算减少2892.96万元，主要原因有：减少基建预算2892.96万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4971.55万元，其中，一般公共服务万元，公共安全0万元，教育4971.55万元，科学技术0万元。支出较去年预算减少2892.96万元，主要原因是减少基建预算2892.96万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为4971.55万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育4971.55万元，占100 %；科学技术0万元，占0 %。具体安排情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为51万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为254万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为205万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为4461.55万元。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为3006.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出预算数为1965万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：幼儿园入园学生经费支出51万元，主要用于幼儿园日常公用经费，主要用于学校日常公用经费支出等方面；青少年宫支出5万元，主要用于学生日常活动及兴趣爱好等方面；人才津贴支出200万元，主要用于发放教师人才津贴，特岗教师经费支出150万元，主要用于发放特岗教师工资及社会保障缴费等方面，学生营养改善计划支出500万元，主要用于学生营养餐等方面，学生资助600万元，主要用于资助贫困学生等方面，

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、碧山中学、五星中学、苏河中学、碧山小学、五星小学、苏河小学、镇幼儿园等8个事业单位的机关运行经费预算数为137.18万元，比上年预算增加，原因是与上年填报口径不一致。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、碧山中学、五星中学、苏河中学、碧山小学、五星小学、苏河小学、镇幼儿园等8个事业单位的“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算持平，主要原因是厉行节约，严格控制各学校的此类支出。

（三）一般性支出情况：

本部门办公费预算163.2万元，主要用于维持学校正常教育教学活动的开展、办学条件的改善、党报、教育报刊订阅；印刷费预算17.85万元，用于各校资料打印、复印、各种宣传资料的印制，以及校园文化建设等等；水费预算15.3万元；电费预算40.8万元；物业管理费预算40.8万元，主要用于综治、保洁、卫生方面的支出；差旅费预算5.61万元，用于因会议、学习、办事出差发生的住宿费及交通费等；维修(护)费预算61.2万元，用于办公及教学设施设备维修；

2023年本部门会议费预算3.57万元，拟召开议教联席会议、校长园长会议、部门责任人会议、妇女座谈会、老年节座谈会、年度各线表彰会等会议，人数600人，内容为内容为教育教学管理、党建、扶贫、师德师风、防疫、创卫、财务、收费、安全、综治等；

培训费预算15.3万元，拟开展培训，人数253人次，内容为公需科目培训、教师岗前、继续教育、学历教育、公需科目；

未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

劳务费40.8万元，用于单位一些临时性的服务酬金，如评审费、讲座费、及各类维修施工劳务等等；其他交通费用预算2.55万元，主要用于上级主管部门组织的各类比赛活动及各单位的办公所需租车；基层党建经费预算22.57万元，主要用于党建活动的开展，计划每年组织党员至红色教育基地学习一次；其他支出预算51万元，用于各种教研活动竞赛、小学生排球赛、初中生排球赛、初中生篮球赛、中小学生田径运动会、节术节活动等等；工会经费34.2万，福利费80.4万。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额9.04万元，其中，货物类采购预算9.04万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4971.55万元，其中，基本支出3006.55万元，项目支出1965万万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：隆回县西洋江镇中心学校部门预算公开表