目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）负责统筹推进数字隆回、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（2）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设，受委托拟订相关地方性法规、规章草案和地方指标标准规范。指导数据交易场所建设发展。

（3）组织拟订有关数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。

（4）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全县数据领域国际和区域合作。

（5）统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（6）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（7）在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（8）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（9）统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹全县“互联网+监管”系统建设和管理工作。

（10）推进、指导、协调、监督全县政务公开和政务服务体系建设。

（11）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（12）维护营商政务环境。协调、推进全县行政效能工作。

（13）统筹规划、监督考核全县政府系统网站建设。推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。

（14）指导、监督12345政务服务便民热线工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属事业单位2  个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政工股、数字规划和建设股、数字政务股、行政制度改革股、政务服务股。     

所属事业单位分别是：县政务服务中心、县大数据中心。     

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为隆回县数据局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算565.37元，其中，一般公共预算拨款565.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加12.19万元，主要原因有：一是全县所有窗口工作人员窗口办公经费纳入预算，保障政务服务中心大厅的正常运转。二是人员变化，待遇不一样。                                                                                                      

（二）支出预算：2025年本部门支出预算565.37万元，其中：

一般公共服务（类），财政事务（款），行政运行（项）

2025年预算为565.37万元，2024年预算为553.18万元，比上年增加12.19万元，增加0.02%，主要原因是：全县所有窗口工作人员窗口管理服务费纳入预算，保障政务服务中心大厅的正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算565.37万元，其中，一般公共服务支出565.37万元，占100%；公共安全支出0   万元，占0%。

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数450.37万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算115万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳务派遣人员工资经费支出35万元，主要用于单位临聘人员工资支付等方面；政务大厅运行、设备维护及机房、网络安全支出80万元，主要用于政务中心日常运作，机房的正常运转，网络安全的维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费预算数为55.31万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平。                                                                                                                                                                                                                                                                

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算2.86万元，拟开展5次培训，人数280人，内容为1：高效办成一件事业务培训，2:一网通办培训操作，3：新媒体业务操作培训，4：窗口工作人员礼仪培训，5：政务公开、政府网站规范培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                                        

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为565.37万元，其中，基本支出450.37万元，项目支出115万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分  2025年部门预算表

隆回县数据局部门预算公开表