隆回县幼儿园2021年部门预算公开目录及说明
目录 

第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  隆回县幼儿园2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分  名词解释
七、相关名称解释
第四部分  附件
2021年度隆回县幼儿园部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
（一）部门职能职责
贯彻保教结合方针，为幼儿教育教学，保育、保教、安全提供有力管理保障。
（二）机构设置情况
隆回县幼儿园没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县幼儿园本级。
内设机构包括学校党支部、行政组、后勤组、保研组，教研组。
二、单位基本情况
隆回县幼儿园现有编制人数为33人，实际人数为48人（在职人数32人，退休人数16人），伤残补助1人，幼儿526人，房屋总面积 5313  平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算为隆回县幼儿园本级预算。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数483.93万元，同比上年增加 249.85万元，增长107% ，原因是：1、纳入预算的教师人数和工资基数提高，五险一金等人员经费支出提高；2、学生人数增加，本年度的学生保教费纳入了收入预算（2020年未纳入单位预算）。其中：一般公共预算拨款483.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数483.93万元，同比上年增加 249.85 万元，增长106% ，原因是：1、教师的基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等福利待遇的支出增加；2、本年度的学生人数增加，活动费、代课金等相应增加；其中：教育支出483.93万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出483.93万元，教育支出483.93万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为483.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年持平。都没有“三公”经费预算.
六、其他有关情况说明  
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年县幼儿园的机关运行经费当年一般公共预算拨款200.96万元，比2020年决算执行数减少27.1万元，下降11.88%，主要原因是代课金、活动费、办公费等都相应减少。
(二)政府采购情况
2021年隆回县幼儿园采购预算总额12.34万元。其中: 计算机、会议室音响等货物采购预算12.34万元。
（三）国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值747.02万元，其中：房屋及构筑物646.05万元，通用设备44.75万元，专用设备47.31万元，图书3万元，家具用具5.89万元。共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的预算单位1 个，投资总额483.93万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)323.93万元、纳入预算管理的非税收入160万元，按支出性质分：基本支出483.93万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
隆回县幼儿园办公费预算44.3万元、印刷费9.2万元、水费2.5万元、电费4.8万元、邮电费0.34、物业管理费15万元、差旅费0.8万元、维修费9.8万元、租赁费1.5、培训费1.26万元（为教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训等，人数320人次）、其他支出50万元（含学生体检、校方险、师生各项活动费、代课金、党建活动培训；拟举办各种教学活动竞赛、幼儿阅读节活动、儿童节、亲子运动会、阅读节活动等等）。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件：隆回县幼儿园2021年预算公开表