目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：贯彻保教结合方针，为幼儿教育教学，保育、保教、安全提供有力管理保障。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 5 个，所属单位 1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党支部、行政组、后勤组、保研组，教研组

所属事业单位是:隆回县幼儿园。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的为隆回县幼儿园单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  543.61万元，其中，一般公共预算拨款 543.61 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年预算增加59.68万元，主要是1、入园补助，保教保育费纳入了预算；2.基建建设纳入了预算。3、教师工资福利待遇增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算   543.61万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全  0 万元，教育 543.61万元，科学技术  0 万元，。支出较去年预算增加59.68万元，主要是因为：1、教师工资福利待遇支出增加；2.基建支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为  543.61 万元，其中，一般公共服务支出0 万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出543.61，占100%，其他支出0万元

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为543.61万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为  256.21 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为 287.4  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保教保育费支出160万元，主要用于保障幼儿园的教育教学；幼儿入园补助支出1.1万元，主要用于学生资助;学前教育生均公用经费支出26.3万元，主要用于教育综合发展； 校园建设专项支出100万元，主要用于教育基建项目支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费预算数为  13.21万元，比上年预算减少减少187.75万元，主要原因是主要是厉行节约，缩减开支，教师数减少，相应办公经费减少；2020的生均公用经费和保教保育费均被填列在机关运行经费里面。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2022年预算持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0会议，人数0余人；培训费预算1.97万元，拟开展于安吉游戏及国培和县、乡培训及校本研修等培训，人数120 人；拟计划举办 幼儿运动会，六一、元旦、安吉游戏、阅读节大型等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 10 万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 10  万元，其中，货物类采购预算 10万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额543.61万元，其中，基本支出256.21万元，项目支出287.4万元。 具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：隆回县幼儿园部门预算公开表