目    录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。为教育教学提供管理保障；贯彻执行国家和上级教育行政部门的法律法规，开展幼儿园保教保育工作，促进幼儿身心全面发展。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7个，所属单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

 隆回县幼儿园内设科室分别是 ：支部委员会、工会委员会、教务处、总务处、办公室、财务室、德育处。

 所属事业单位:无。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县幼儿园本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算500.28万元，其中，一般公共预算拨款290.28万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算拨款0 万元。纳入专户管理的非税收入210万元。收入较去年预算减少55.77万元，主要原因有：教师和幼儿人数减少。                                                                                                 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 500.28万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为556.05万元，2024年预算为500.28万元，比上年减少55.77万元，下降10.03%，主要原因是：教师和幼儿人数减少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算290.28万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为556.05万元，2024年预算为290.28万元，比上年减少265.77万元，下降47.8%，主要原因是：教师和幼儿人数减少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数262.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出240.71万元（其中：基本工资106.19万元、津贴补贴0.14万元、绩效工资57.6万元、养老保险30.05万元、医疗保险13.31万元、医疗补助10.1万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金22.53万元）；2、商品和服务支出13.43万元（其中：培训费2.12万元，工会费3.13万元，福利费8.17万元）；3、对个人和家庭的补助支出8.14万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数为238万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保教保育费中支出临聘教师工资等60.7万元，主要用于保障幼儿园的教育教学，保教保育费中支出幼儿活动、维修、体能课程、日用品等费用141.8万元、购建电脑耗材等7.5万元；幼儿入园补助支出2万元，主要用于学生资助;学前教育生均公用经费支出26万元.主要用于保障学校正常运转而发生的办公费、维修费、水电费等。保障日常教学工作正常进行。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费预算数为 13.43万元，比上年预算增加0.29万元，增加 2.2 %，教师福利费、工会经费略有增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为   万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平，主要原因是是本单位严格遵守中央八项规定,严禁公款接待。

(三)一般性支出情况：2024年，本部门培训费预算2.12万元，主要用于安吉游戏及国培和县、乡培训及校本研修等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。       

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额7.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为500.28万元，其中，基本支出262.28万元，项目支出238万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年隆回县幼儿园部门预算表

 附件：隆回县幼儿园部门预算公开表