一、部门职能职责和机构设置

羊古坳镇人民政府是最低一级基层行政单位，内设不独立核算的一般公共服务机构6个与事业性质机构7个，下辖20个村。主要职能职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。（二）强化公共服务，着力改善民生。强化农村科技、信息和就业综合服务，推动农村经济整体技术进步；发展农村社会公益事业，加强农村义务教育、公共文化、公共卫生医疗服务；建立健全农村社会保障机制，落实优抚救助、扶贫救济；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；强化农村计划生育服务，提高农村人口素质；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾。（三）抓好农村社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，维护本乡镇的社会稳定。

二、单位基本情况

羊古坳镇人民政府单位编制人数为78人，2016年底实际人数85人，其中在职74人，离退休11人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数9人，房屋面积3448平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括羊古坳镇政府单位机关及文化、社保、计育、城建、农业、水务等直属单位和20个村民委员会。

（一）收入决算。2016年决算收入16961979元,比上年增加3342579元,增长24.54%,其中一般预算财政拨款收入12901979元,比上年减少717421元，减幅5.27%。政府性基金拨款4060000元，为镇农贸市场土地出让金返回收入。

（二）支出决算。2016年决算支出16961979元,比上年增加3342579元,增长24.54%,其中一般预算财政拨款支出12901979元，政府性基金支出4060000元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：8362701元。

①工资福利支出4838245元：其中基本工资2628036元、津贴补贴574140元、奖金61085元、事业站所绩效工资815100元、社会保障缴费759884元。

②商品和服务支出合计2616467元：其中办公费642417元、广告印刷费150863元、水费34260元、电费54789元、邮电费24688元，差旅费159670元、会议费94900元、培训费39500元、公务接待费221000元、劳务费541900元、工会经费82000元、福利费65000元、公务用车运行维护费105680元、其他交通费用279800元、其他一般商品和服务支出120000元。

③对个人和家庭的补助支出合计907989元：其中生活补助527000元、住房公积金380989元。

（二）项目支出：8599278元。主要项目支出为民政优抚救济支出1974921元，农贸市场建设4060000元，村级一事一议项目建设支出795000元，村级其他建设项目支出910000元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数326680元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费221000元、公务用车费105680元（公务用车运行维护费105680元，公务用车购置费0元），比上年减少10720元，主要原因是：（1）、严格控制公务接待标准，加大机关食堂接待力度，减少公务接待费17600元；（2）公务用车运行年限增加，维修费用增加6800元。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共400余批次，总接待人数5000人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年羊古坳镇决算运行经费决算支出8362701元，比2016年预算增加939763元，增长12。66%。主要是人员工资增加918180元。

(二)政府采购情况

2016年羊古坳镇决算采购预算总额100563元。其中:政府采购办公用品47883元；政府采购电子监控产品52680元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值2488739元，其中：车辆1辆，价值16.6万元，其他通用设备26.4万元，办公家具11.万元，房屋3448平方米，价值194.7万元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入406万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出补助收入394.2万元，其他城市基础设施配套费安排的支出补助收入11.8万元。2016年政府性基金决算支出共406万元，主要用于羊古坳镇农贸市场建设。

羊古坳镇人民政府2016年部门决算表