一、部门主要职能和机构设置

羊古坳镇人民政府是最低一级基层行政单位，内设不独立核算的一般公共服务机构6个与事业性质机构7个。主要职能职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。（二）强化公共服务，着力改善民生。强化农村科技、信息和就业综合服务，推动农村经济整体技术进步；发展农村社会公益事业，加强农村义务教育、公共文化、公共卫生医疗服务；建立健全农村社会保障机制，落实优抚救助、扶贫救济；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；强化农村计划生育服务，提高农村人口素质；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾。（三）抓好农村社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，维护本乡镇的社会稳定。

二、单位基本情况

羊古坳镇人民政府单位编制人数为81人，实际人数80人，其中在职70人，离退休11人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数9人，房屋面积3448平方米，固定资产2500019.66元整。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1403.16万元。比上年减少17.28%。总支出1403

.16万元，比上年减少17.28%。

（二）收入决算情况：2017年收入1403.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1394.16万元;政府性基金预算拨款收入9万元,与2016年减少397万元，同比减少97.78%，减少原因是本年基金项目建设减少。

（三）支出决算情况：2017年支出1403.16万元，其中:一般公共服务418.98万元，文化体育与传媒支出209.12万元，社会保障和就业支出303.42万元，医疗卫生与计划生育119.31万元，城乡社区支出50.13万元，农林水支出297.19万元，其他支出5万元。基本支出共876.57万元，比上年增加40.34万元，同比增加4.82%，其中人员经费678.91万元，日常公用经费197.66万元比上年减少63.98万元，同比减少24.46%，原因是本年政府压缩办公经费支出，节省公用经费；项目支出共526.58万元，比去年减少333.34万元，同比减少38.76%，原因是本年基金项目建设较去年减少。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1403.16万元，比上年减少17.28%，一般公共预算财政拨款收入1394.16万元，政府性基金预算财政拨款收入9万元。财政拨款总支出1403.16万元，比上年减少17.28%，一般公共预算财政拨款支出1394.16万元，政府性基金预算财政拨款支出9万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1403.16万元。比上年减少17.28%。财政拨款支出1403.16万元，比上年减少17.28%。

（二）2017年财政拨款收入1403.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1394.16万元，政府性基金预算拨款收入9万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款25.52万元，与2016年增加22.47万元，增加原因是本年增加国有资产有偿使用收入。

（三）2017年财政拨款支出1403.16万元。基本支出： 876.57万元，其中：工资福利支出524.54万元,商品和福利支出306.66万元,对个人和家庭补助支出556.96万元，其他资本性支出15万元。项目支出： 526.59万元，由于本年项目建设较上年数减少，项目支出比上年减少333.33万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为28.60万元，决算数为21.31万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为4.17万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为4.17万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为22.6万元，决算数为17.14万元，公务接待623批6856人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

2017年“三公”经费决算比2016年减少11.35万元，羊古坳镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，加大财政资金使用监管力度，再保障机关运转的情况下继续严控“三公”经费，尽量减少不必要的“三公”经费开支。

七、政府性基金决算

羊古坳镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款9万元，用于为改善农业生产条件的基本设施建设4万元，用于河堤、文体活动中心等公益基本设施修建5万元。与2016年减少397万元，减少原因是本年政府性基金项目建设较少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年羊古坳镇人民政府机关运行经费财政拨款决算197.66万元。与2016年减少63.98万元，减少原因是单位厉行节约，压缩公用经费开支，在保障机关正常运行的情况下，尽量节约经费开支。

（二）政府采购情况

2017年我镇政府采购固定资产货物支出178000元，其中空调9台，电脑4台，打印机3台，办公桌椅6套，餐桌椅3套，健身器材10件，用于改善政府办公条件及创建市级文明乡镇。

（三）国有资产占有使用情况

1.净资产增加，2017年末，羊古坳镇净资产2500019.66元，比上年增加11280元，增长0.45%。

2、有公车和大型设备：羊古坳镇人民政府共有车辆1辆，价值16.1万元。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度XX部门部门决算公开表格

湖南省隆回县羊古坳镇人民政府