目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  羊古坳镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 羊古坳镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

羊古坳镇人民政府是最低一级基层行政单位，内设不独立核算的一般公共服务机构6个与事业性质机构7个。主要职能职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。（二）强化公共服务，着力改善民生。强化农村科技、信息和就业综合服务，推动农村经济整体技术进步；发展农村社会公益事业，加强农村义务教育、公共文化、公共卫生医疗服务；建立健全农村社会保障机制，落实优抚救助、扶贫救济；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；强化农村计划生育服务，提高农村人口素质；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾。（三）抓好农村社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，维护本乡镇的社会稳定。

二、单位基本情况

羊古坳镇人民政府单位编制人数69人，实际人数102人（其中，在职在岗86人，经营性岗位3人，离退休13人），遗属补助人数9人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3448平方米，固定资产271.3万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1191.36万元，比上年减少15.09%。总支出1191.36万元，比上年减少15.09%。

（二）收入决算情况：2018年收入1191.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1176.36万元，与2017年相比减少217.8万元；政府性基金预算拨款收入15万元，与2017年相比增加6万元。主要原因是根据上级要求和财政运行状况，政府政策性压减年初预算和压减政府性开支；政府性基金预算资金本年安排增加。

（三）支出决算情况：2018年支出1191.36万元，其中:一般公共服务473.78万元，文化体育与传媒支出165.04万元，社会保障和就业支出46.22万元，医疗卫生与计划生育支出90.04万元, 城乡社区支出67.43万元，农林水支出348.85万元。与2017年相比减少211.8万元。主要原因是政府政策性压减政府一般公共服务支出，减少项目性支出；政府性基金预算资金本年安排增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1191.36万元，比上年减少15.09%，一般公共预算财政拨款收入1176.36万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。财政拨款总支出1191.36万元，比上年减少15.09%，一般公共预算财政拨款支出1176.36万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1191.36万元，比上年减少15.09%。财政拨款支出1191.36万元，比上年减少15.09%。

（二）2018年财政拨款收入1191.36万元。其中：一般公共预算拨款收入1176.36万元，政府性基金预算拨款收入15万元。

（三）2018年财政拨款支出1191.36万元。基本支出总计861.59万元，人员经费支出643.84万元，因对个人补助类支出减少，人员经费同比减少35万元，较去年同比减少5%。日常公用经费支出217.75万元，因本年建设垃圾中转站保护性施工和各项工作经费开支增多，增加20万元，较去年同比增加10%。基本支出包括基本工资220万元，津贴补贴89.8万元，绩效工资86.95万元，以及社保、医保、住房公积金缴费等；商品和福利支出458.75万元，其中包括办公费50万元，印刷费17万元，差旅费9.7万元，维修费11万元，租赁费11万元，会议费10万元，培训费8万元，劳务费35万元，工会费3.5万元；对个人和家庭的补助159.78万元，包括生活补助、慰问金等支出；资本性支出69.52万元，主要为基本设施建设款。项目支出： 329.76万元，较上年减少196.81万元，同比减少37.38%。其中，一般公共预算财政拨款项目支出共314.76万元，主要用于信访维稳、扶贫专项、农村环境整治、村级文化活动建设、市政基础设施建设等项目建设。政府性基金预算财政拨款项目支出共15万元，主要用于城市基础设施配套费专项安排支出。项目支出总计与2017年相比减少196.81万元，主要原因是政府政策性压减政府项目支出。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为21万元，决算数为15.54万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为4.68万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为4.68万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为15万元，决算数为10.85万元，公务接待455批2730人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少5.5万元，隆回县羊古坳镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。本年，我镇加大财政资金使用监管力度，在保证机关运转的情况下，大力压缩公用经费支出，严格控制接待次数和接待标准，特别是加强对 “三公”经费的审批管理。

七、政府性基金决算

隆回县羊古坳镇人民政府2018年政府性基金15万元，为城市基础设施配套费及对应专项债务收入15万元。2018年政府性基金决算支出15万元，主要用于城市基础设施配套费专项安排支出。与2017年相比增加6万元。

八、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县羊古坳镇人民政府机关运行经费财政拨款决算支出217.75万元，比2017年决算增加20万元，增加原因是：本年各项中心工作增多，尤其是在扶贫工作领域、垃圾中转站保护性施工打非治违、农村环境污染治理等方面的开支加大。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县羊古坳镇人民政府采购总额21.32万元，其中：财务室购置电脑及办公用品15579元，扶贫办购置电脑4250元，大会议室购置窗帘3694元，大会议室投影仪及扩音系统设备购置23940元，大会议室、安监、纪检办公室空调购置57900元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值2713286.66元，其中：车辆1辆，价值16.1万元，其他通用设备2.97元，办公家具20万元，房屋3448平方米，价值232.24元。

1、有公车和大型设备：隆回县羊古坳镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县羊古坳镇人民政府部门决算公开表格

湖南省隆回县羊古坳镇人民政府2018年决算表