关于羊古坳乡2009年度财政预算执行情况和2010年度财政收支预算（草案）的报告

——2010年4月20日在羊古坳乡第十五届人民代表大会第五次会议上

匡立志

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会作我乡2009年度财政预算执行情况和2010年度财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在乡党委、政府的领导和乡人大、政协的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全乡干部群众始终紧扣加快经济发展这一要务，以经济建设为中心，真抓实干，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了各项财税目标任务。财政收入稳定增长，财政保障能力进一步增强，财政收支管理逐步规范，财政监督力度进一步加大，财政支持经济和社会发展的能力进一步增强。

2009年全乡财政总收入698.8万元，其中一般预算收入153.9万元（不包括国税），完成预算任务的179%；2009年全乡财政支出698.8万元,其中一般预算支出508.8万元,上解支出174万元，基金支出16万元；由于还没有进行上下级财政结算，2009年的预算结余待县结算后再向代表报告。

主要收入项目执行情况：地税部门完成99万元，比上年增长了36%，财政部门完成54.9万元，比上年增长了32%。

一般预算支出情况：

一般公共服务支出186.7万元；

文体广播事业支出27.6万元；

社会保障和就业支出123.2万元（其中退伍伤残军人等优抚生活补助417741元、危房改造支出444000元、五保供养支出74800元、低保生活补助273800元、其他困难救济经费22000元）；

医疗卫生支出0.6万元；

农林水事务支出51.5万元；

村级组织补助经费支出51.7万（其中村干工资支出251640元、村公用经费支出221000元、会议补助16300元、离退休村干生活补助28080元）；

采掘电力及安全生产支出6.3万元；

粮油物资管理事务支出51.3万元（其中摩托车下乡补助275180元、家电下乡补助178210元）；

其他事项支出9.9万元。

基金支出情况：

农业水利农田基金10万；

全民健身场所改造6万。

二、2010年主要的财政工作

按年初人民代表大会确定的目标任务，细排计划，科学分解，落实责任，做到应收尽收，确保收入按时序进度入库。政府通过每季度组织召开财税调度会，具体落实税收征管计划和措施，解决税收征管工作中存在的问题和矛盾，为税收征管工作营造良好的环境，力争全年财政收入保证20%的增长。.

为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行了"集中一卡制"发放，为了把这项事关全乡农民切身利益的大事办实、办好，首先经乡党委、政府批准成立了羊古坳乡财政涉农资金发放方式改革领导小组，制定了具体的实放方案和操作办法，各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作；其次是加大宣传力度，各村都有固定的宣传标语和横幅，乡广播站还连续进行广播宣传；第三我们还将党的惠农政策宣传提纲以及隆回县人民政府"致全县农民的一封信"及时送到全乡多户农民的手中，让政策进村入户，使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来，各种涉农补贴资金已通过"一卡制"及时足额地发放到农民手中，累计发放户数8289户，共计人民币236万元,涉及到五保、低保、军属优抚、村干补助、计育补助、家电下乡、母猪补助、退耕还林、摩托车下乡等36个补贴项目。

针对我乡财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是及时兑现了各项民政资金提标和干部工资；三是继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了计生优惠政策的兑现；四是为维护社会稳定，创建"平安羊古坳"加大了对综合治理的投入；五是围绕"农业增效、农民增收、农村稳定"这三大目标，确保了各项动物防疫经费、综合治理、计划生育的投入；村级道路硬化的投入；以及各条水利渠道改造的投入，确保每个水库及水利设施安全有效地使用。

我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。

一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。二是强化了财政检查。按期完成了全乡机关事业单位津贴补贴清理工作，为推进公务员工资制度改革创造了条件。三是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。四是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一步完善总会计结算账户、专项资金和政府机关单位银行账户等管理制度。

各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是乡镇企业少，没有一家规模企业，税源窄；二是收支矛盾日益突出，受财政体制等因素的影响，支出的日益增加比收入的增加力度要大，这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

三、2010年财政收支预算草案

2010年财政工作的指导思想是：深入学习实践科学发展观，紧紧围绕全乡工作重点，强化财政职能，加快财源建设，优化支出结构，着力改善民生，深化财税改革，细化财政管理，提高管理绩效，促进财政工作再上新台阶。
根据羊古坳乡目前经济发展水平和经济社会发展需求，综合分析各种收支增减因素，结合上年度收支决算，拟定2010年财政预算草案如下：

乡级一般预算收入安排92万元，按可比口径比上年（以下简称同比）增加6万元，增长7%，分项目的安排情况是：税收收入安排70万元，同比增加18万元，增长36%；非税收入安排22万元，同比减少37.2%变化（由于社会抚养费上收不纳入乡镇财政考核）。

根据测算，按照"打足工资，确保运转，突出稳定，支持发展"的原则，2010年以乡级一般预算收入计算的可用财力和按分税制计算的补助财力，全年安排总支出753.6万元，同比上年预算数年增安排54.8万元，增长7.8%，其中乡一般预算支出573.6万元，上解支出安排180万元，一般预算支出这样安排：

一般公共服务支出205.8万元；

文体广播事业支出11万元；

社会保障和就业支出145.2万元；

医疗卫生支出0.6万元；

环境保护支出5万元；

城乡社区服务9在万元；

农林水事务支出70万元；

村级组织支出52万；

安全事务支出5万元；

粮油物资管理支出68万元；

其他事项支出2万元

按现行财政体制算账，一般预算财政总收入总计753.6万元，其中乡级一般预算收入92万元，上级补助收入351万元，专项补助310.6万元。一般预算支出总753.6万元，其中一般支出573.6万元，上解支出180万元。2010年当年预算收支平衡。

各位代表，2010年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。让我们在乡党委、政府的正确领导下，在人大、政协的监督和支持之下，从严控制"人、车、会、餐"费用开支，同心同德，开拓创新，扎实工作，奋力开创财税改革与发展的新局面，为全面完成今年我乡的财政改革和财税任务而努力奋斗！

谢谢！